Organizacja Gospodarstwo rolne "frączków" osiągnęła 12 008 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 802 326 zł. Pozostałe przychody to 205 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 125 659 zł.
Zysk netto wyniósł 4 676 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 974 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 008 167 zł w 2022 roku.
• 11 049 716 zł w 2021 roku.
• 7 631 668 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 852 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 676 668 zł w 2022 roku.
• 4 494 338 zł w 2021 roku.
• 1 403 141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "frączków" wynosi 58 035 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 012 250 zł a 167 057 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 576 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 035 326 zł w 2022 roku.
• 53 309 541 zł w 2021 roku.
• 35 295 298 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "frączków" wyniosła 42 170 829 zł.
a
ktywa trwałe to 27 892 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 278 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 170 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 764 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 350 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 170 829 zł w 2022 roku.
• 37 634 134 zł w 2021 roku.
• 33 226 627 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "frączków" wyniosły 406 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 170 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -673 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 547 zł w 2022 roku
• 346 520 zł w 2021 roku
• 433 351 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "frączków" wykazała przychody na poziomie 12 008 167 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "frączków" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.