GOSPODARSTWO ROLNE "FRĄCZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000006659 NIP
7531998561 REGON
531532295

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
43,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
995 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
42,3 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
FRĄCZKÓW
Adres
, 23
Kod pocztowy
48-314
Rejestracja
2001-04-10
Rozpoczęcie działalności
1999-05-15
Kapitał zakładowy
850000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąWytwarzanie produktów przemiału zbóżSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowychDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskichNaprawa i konserwacja maszynObróbka nasion dla celów rozmnażania roślinProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Frączków osiągnęła 9 030 348 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 648 968 zł. Pozostałe przychody to 381 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 653 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 995 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 030 348 zł w 2024 roku.
• 11 415 043 zł w 2023 roku.
• 12 008 167 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 995 441 zł w 2024 roku.
• 1 231 022 zł w 2023 roku.
• 4 676 668 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Frączków wynosi 42 269 700 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 954 414 zł a 172 094 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 731 330 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 269 700 zł w 2024 roku.
• 44 227 738 zł w 2023 roku.
• 58 035 326 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gospodarstwo Rolne Frączków wynosi 614 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gospodarstwo Rolne Frączków wynosi 1,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 614 062 zł w 2024 roku.
• 870 153 zł w 2023 roku.
• 4 477 513 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 671 107 zł w 2024 roku.
• 1 765 022 zł w 2023 roku.
• 5 162 732 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Frączków wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Frączków wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gospodarstwo Rolne Frączków charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Frączków wynosi 2,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 8,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 144 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 2,33 mln zł w 2023 roku.
• 2,61 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,6 mln zł w 2024 roku.
• 8,45 mln zł w 2023 roku.
• 8,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 251 552 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Frączków wyniosły 8 034 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 251 552 zł w 2024 roku
• 1 204 359 zł w 2023 roku
• 1 131 606 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Frączków wyniosła 43 651 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 29 934 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 13 717 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 651 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 43 023 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 176 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 651 261 zł w 2024 roku.
• 42 838 962 zł w 2023 roku.
• 42 170 829 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Frączków wyniosły 627 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 651 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -449 139 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 657 zł w 2024 roku
• 580 800 zł w 2023 roku
• 406 547 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Frączków wykazała przychody na poziomie 9 030 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Frączków wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−8 dni
2023
−28 dni
2022
+2 dni
2021
−2 mies. 29 dni
2020
−3 mies. 11 dni
2019
−3 mies. 25 dni
2018
−12 dni
2017
−12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wojtowicz Zygmunt posiada 752 udziałów, które stanowią 88.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.11.2019 jest Wojtowicz Zygmunt kontrolujący 89% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 08.11.2019 był Wojtowicz Zygmunt kontrolując 89% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.07.2015 do 18.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Wojtowicz Zygmunt. Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "FRĄCZKÓW"

OrganizacjaNumer KRS
1
GOSPODARSTWO HODOWLANE "UPRAWA" SP. Z O.O. W LUBIATOWIE
0000041393
2
AGRO-DĄBRÓWKA SP. Z O.O.
0000190407
3
ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.
0000162576
4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KŁOS" R.M. ADAMIETZ
0000096430
5
RITMO SP. Z O.O.
0000098726
6
AVENA SYCEWICE SP. Z O.O.
0000096308
7
HARTOG SP. Z O.O.
0000088738
8
RESTAL-AGRI SP. Z O.O.
0000183860
9
"AGRO-TAK" ZAGRODNO BRONISŁAW TABISZ, JACEK KOZŁOWSKI
0000075446
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-SAD" SP. Z O.O.
0000133065
11
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU
0000126206
12
LUBIATOWO SP. Z O.O.
0000104842
13
AGRO PROPOL SP. Z O.O.
0000137726
14
AGROMINOR SP. Z O.O.
0000178685
15
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ W WIEŚNICY
0000181319
16
AGRI PLUS WIELKOPOLSKA S.A.
0000103850
17
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE
0000030214
18
ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SP. Z O.O.
0000107219
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ USŁUG I HANDLU "RÓŻ
0000106980
20
FARMER SP. Z O.O.
0000158157
21
ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO
0000156607
22
"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA
0000210560
23
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SP. Z O.O.
0000151924
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.
0000160405
25
AGROMADEX SP. Z O.O.
0000165040
26
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000086939
27
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO
0000179483
28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE
0000189639
29
POLBOTO SP. Z O.O.
0000109547
30
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"
0000198825