Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc osiągnęła 3 824 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 801 154 zł. Pozostałe przychody to 23 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 481 164 zł.
Zysk netto wyniósł 1 319 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 824 926 zł w 2023 roku.
• 4 093 999 zł w 2022 roku.
• 2 814 682 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 319 990 zł w 2023 roku.
• 1 764 270 zł w 2022 roku.
• 888 399 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wynosi 11 019 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 189 198 zł a 18 479 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 019 109 zł w 2023 roku.
• 12 945 270 zł w 2022 roku.
• 7 928 829 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wyniosła 4 476 408 zł.
a
ktywa trwałe to 1 713 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 763 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 476 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 252 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 476 408 zł w 2023 roku.
• 4 390 980 zł w 2022 roku.
• 3 810 518 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wyniosły 224 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 476 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 144 zł w 2023 roku
• 179 172 zł w 2022 roku
• 478 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wykazała przychody na poziomie 3 824 926 zł.
Organizacja zarobiła 1 322 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 319 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2598 zł w 2023 roku
• 352 zł w 2022 roku
• 264 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna zawada książęc wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘC