"GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA SP. J. | KRS: 0000016169

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

13,2 mln

zysk

280 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. BITWY BIAŁOSTOCKIEJ, 2A

Kod pocztowy

15-103

Rejestracja

2001-05-31

Rozpoczęcie działalności

1996-09-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grafix.bialystok.pl/

Email

grafix@grafix.bialystok.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Specjalizacja w dostarczaniu artykułów biurowych i komputerowych.
Oferta ponad 5000 produktów, w tym papier, urządzenia biurowe i meble.
Fachowy serwis dla sprzedawanych urządzeń biurowych.
Członek Ogólnopolskiej Sieci Biuroserwisowej OSAA.
Możliwość zakupów online oraz stacjonarnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała osiągnęła 13 150 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 146 673 zł. Pozostałe przychody to 3339 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 866 460 zł.

Zysk netto wyniósł 280 213 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 150 012 zł w 2024 roku.
• 13 591 409 zł w 2023 roku.
• 13 213 857 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 213 zł w 2024 roku.
• 644 873 zł w 2023 roku.
• 747 776 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10912143.12

616736.65

11453950.46

620500.49

11491108.97

582234.68

10922891.51

549503.02

11124138.89

536971.35

13213856.73

747776.35

13591409.4

644872.98

13150012

280213.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wynosi 290 tys. zł.

EBITDA Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wynosi 390 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 882 zł w 2024 roku.
• 671 101 zł w 2023 roku.
• 792 283 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 63 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 390 498 zł w 2024 roku.
• 827 007 zł w 2023 roku.
• 946 071 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wynosi 11 397 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 510 058 zł a 32 875 030 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 397 585 zł w 2024 roku.
• 13 409 723 zł w 2023 roku.
• 13 307 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

854260.37

10595969.04

27280357.8

962315.33

11080284.26

28634876.15

1046404.43

11036082.47

28727772.43

1132766.17

10612705.93

27307228.77

1241454.79

10805432.79

27810347.23

1506663.58

13307006.8

33034641.83

1769291.31

13409722.83

33978523.5

1510058.17

11397585.27

32875030

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 803 451 zł.

Koszty operacyjne Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wyniosły 12 856 791 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 803 451 zł w 2024 roku
• 1 559 533 zł w 2023 roku
• 1 488 142 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wyniosła 3 702 768 zł.

a

ktywa trwałe to 710 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 992 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 702 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 013 411 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 357 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 702 768 zł w 2024 roku.
• 3 797 356 zł w 2023 roku.
• 3 785 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3924444.66

3774677.06

3545191.82

3614046.35

3503492.1

3785180.01

3797355.8

3702768.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.54

0.06

0.16

0.48

0.06

0.05

0.16

0.42

0.06

0.05

0.15

0.36

0.06

0.05

0.15

0.32

0.05

0.2

0.37

0.06

0.17

0.27

0.05

0.08

0.14

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wyniosły 1 689 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 702 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 689 357 zł w 2024 roku
• 1 438 301 zł w 2023 roku
• 1 776 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3924444.66

2785430.84

0.71

3774677.06

2491589.96

0.66

3545191.82

2149985.91

0.61

3614046.35

2103691.45

0.58

3503492.1

1848219.04

0.53

3785180.01

1776295.24

0.47

3797355.8

1438300.72

0.38

3702768.15

1689357.26

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wykazała przychody na poziomie 13 150 012 zł.

Organizacja zarobiła 280 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Grafix K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91172

0.89023

0.84226

0.63255

0.70849

0.67339

0.81742

0.80672

0.9118

0.89204

0.83938

0.56052

0.62521

0.64398

0.80316

0.75

0.90037

0.88457

0.83831

0.53846

0.59873

0.60935

0.77671

0.71409

0

0.88623

0.88834

0.84072

0.52297

0.56723

0.584

0.71602

0.64832

0

0.8523

0.8767

0.82604

0.51945

0.50731

0.49475

0.69431

0.64875

0

0.87284

0.87996

0.8118

0.50519

0.55811

0.51397

0.74197

0.6682

0

0.86749

0.86403

0.80849

0.44018

0.57371

0.51776

0.73737

0.61417

0

0.77483

0.84939

0.79073

0.49799

0.47368

0.42813

0.62517

0.51812

0

Powiązania

O PIOTROWSKA KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

T MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2004

O Piotrowska Katarzyna

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

31.05.2001

21.10.2004

O Piotrowska Katarzyna

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

31.05.2001

T Małgorzata

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

21.10.2004

O Piotrowska Katarzyna

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

21.10.2004

O Piotrowska Katarzyna

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

T Małgorzata

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	NOTOPSTRYK.PL SP. Z O.O.	0000204864
2	DOMATER SP. Z O.O. SP. K.	0000779148
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" GRZEGORZ	0000086639
4	JAWOREX SP. Z O.O.	0000225479
5	VINETA SP. Z O.O.	0000878918
6	"BOSCH CENTRUM AGARES" BARBARA I JERZY SCHMIDT SP. J.	0000076778
7	IMEX TOP 32 SP. Z O.O.	0000038836
8	ZŁOTA UNCJA SP. Z O.O.	0000687765
9	SUPRA ELCO SP. Z O.O.	0000796203
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "REBIS" E. I E. BARANOWSCY	0000118435
11	SG LIGHT SP. Z O.O.	0000538026
12	PHU WIEWIÓRA KRZYSZTOF SP. Z O.O.	0000876054
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PAL - BUD PAWLAK SP. J.	0000165345
14	ELLISION SP. Z O.O.	0001015388
15	SANMET SP. Z O.O. SP. K.	0000671117
16	PHU DOM-BUD BARBARA-BOLESŁAW TOŁPA SP. J.	0000158937
17	WPG S.A.	0000419733
18	GEULINCX POLAND SP. Z O.O.	0000287301
19	PARTNERAGRO SP. Z O.O.	0000327428
20	HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.	0000093229
21	PARO PREZENTY SP. Z O.O.	0000250893
22	IRONFLEX SP. Z O.O.	0000576678
23	FORTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000713089
24	AGAZ PRO SP. Z O.O.	0001004172
25	TAALO SP. Z O.O.	0000507416
26	SERWISCENTER.PL SP. Z O.O.	0000304786
27	"APTEKA ARNICA" H.ZALEGA,I.BRYCH-ZALEGA SP. J.	0000106886
28	FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ZŁOTE SERCE"	0000406748
29	GLASER GROUP SP. Z O.O.	0000475410
30	APTEKA RODZINNA MGR FARM. KAMIL OLSZANECKI I WSPÓLNICY	0000282318

"GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000016169 NIP 5421809581 REGON 050460866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA

"GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000016169 NIP
5421809581 REGON
050460866