Organizacja "grafix" k. olszewska - piotrowska m. tyrała osiągnęła 13 213 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 203 662 zł. Pozostałe przychody to 10 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 455 885 zł.
Zysk netto wyniósł 747 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 213 857 zł w 2022 roku.
• 11 124 139 zł w 2021 roku.
• 10 922 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 747 776 zł w 2022 roku.
• 536 971 zł w 2021 roku.
• 549 503 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grafix" k. olszewska - piotrowska m. tyrała wynosi 13 307 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 506 664 zł a 33 034 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 307 007 zł w 2022 roku.
• 10 805 433 zł w 2021 roku.
• 10 612 706 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grafix" k. olszewska - piotrowska m. tyrała wyniosła 3 785 180 zł.
a
ktywa trwałe to 948 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 836 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 785 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 008 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 776 295 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 785 180 zł w 2022 roku.
• 3 503 492 zł w 2021 roku.
• 3 614 046 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grafix" k. olszewska - piotrowska m. tyrała wyniosły 1 776 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 785 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 776 295 zł w 2022 roku
• 1 848 219 zł w 2021 roku
• 2 103 691 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grafix" k. olszewska - piotrowska m. tyrała wykazała przychody na poziomie 13 213 857 zł.
Organizacja zarobiła 747 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 747 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "grafix" k. olszewska - piotrowska m. tyrała wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA