PARTNERAGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000327428

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

13,5 mln

zysk

120 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ELEWATORSKA, 13

Kod pocztowy

15-620

Rejestracja

2009-04-03

Rozpoczęcie działalności

2009-04-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.partneragro.pl

Email

rdrobotko@partneragro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Opis

Sprzedaż części zamiennych do maszyn rolniczych
Oferta nowych i używanych maszyn rolniczych
Serwis maszyn jako nadrzędny priorytet
Produkty renomowanych producentów jak Lemken i Maschio-Gaspardo
Indywidualne podejście do klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partneragro osiągnęła 13 458 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 298 660 zł. Pozostałe przychody to 160 061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 178 275 zł.

Zysk netto wyniósł 120 384 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -666 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 458 721 zł w 2024 roku.
• 18 320 070 zł w 2023 roku.
• 23 101 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 384 zł w 2024 roku.
• 498 634 zł w 2023 roku.
• 701 831 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18127327.61

203387.05

20442297.03

112619.4

15476930.71

21457.52

17030816.93

11597.18

22349605.75

675163.65

23101698.65

701830.94

18320070.15

498633.76

13458720.63

120384.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partneragro wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Partneragro wynosi 75 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 592 zł w 2024 roku.
• 684 840 zł w 2023 roku.
• 911 792 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 654 zł w 2024 roku.
• 739 658 zł w 2023 roku.
• 969 343 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partneragro wynosi 11 816 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 203 843 zł a 33 646 802 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -262 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 816 805 zł w 2024 roku.
• 16 480 414 zł w 2023 roku.
• 20 106 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

756522.34

13654955.61

45318319.02

840986.89

14919662.51

51105742.58

214575.2

11260863.91

38692326.78

115971.8

12266044.59

42577042.33

1372150.65

18972542.42

55874014.38

1898523.85

20106980.05

57754246.63

2272499.17

16480414.31

45800175.38

1203843

11816805.02

33646801.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partneragro wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 951 831 zł.

Koszty operacyjne Partneragro wyniosły 13 230 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 951 831 zł w 2024 roku
• 978 493 zł w 2023 roku
• 925 094 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partneragro wyniosła 8 349 335 zł.

a

ktywa trwałe to 26 687 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 322 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 349 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 150 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 198 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 349 335 zł w 2024 roku.
• 10 695 874 zł w 2023 roku.
• 7 834 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5856758.82

7196577.84

4547630.12

4337917.53

5289764.89

7834750.6

10695873.53

8349335.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.2

0.02

0.01

0.02

0.11

0.01

0

0.02

0.01

0

0.01

0

0.13

0.37

0.03

0.09

0.28

0.04

0.03

0.05

0.16

0.04

0.03

0.01

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partneragro wyniosły 5 198 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 349 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 198 952 zł w 2024 roku
• 7 665 875 zł w 2023 roku
• 5 303 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5856758.82

4848062.37

0.83

7196577.84

6075261.99

0.84

4547630.12

3404856.75

0.75

4337917.53

3183546.98

0.73

5289764.89

3460230.69

0.65

7834750.6

5303385.46

0.68

10695873.53

7665874.63

0.72

8349335.31

5198952.11

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partneragro wykazała przychody na poziomie 13 458 721 zł.

Organizacja zarobiła 148 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 238 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 238 zł w 2024 roku
• 116 963 zł w 2023 roku
• 173 296 zł w 2022 roku

Wartość

41624

28622

9529

7762

63301

173296

116963

28238.4

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Partneragro wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81422

0.94729

0.8955

0.70588

0.41393

0.44848

0.54866

0.62795

0.90698

0.74089

0.94587

0.91547

0.69364

0.36606

0.32399

0.48127

0.49275

0.86826

0.59574

0.92438

0.865

0.63724

0.2944

0.33389

0.29436

0.32967

0.81137

0.53911

0.92634

0.86643

0.64266

0.29969

0.30386

0.2977

0.30769

0.78496

0.87652

0.93158

0.87321

0.62247

0.41445

0.39334

0.66252

0.68176

0.90544

0.86321

0.93085

0.90052

0.6452

0.4112

0.41808

0.57974

0.59441

0.92556

0.84091

0.88837

0.92045

0.67384

0.48204

0.47937

0.538

0.51962

0.90709

0.68231

0.86038

0.92058

0.625

0.42735

0.38627

0.45956

0.38376

0.82072

Powiązania

L MICHAŁ - wspólnik

L JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2009

14.07.2022

L Janusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

28.12.2022

L Janusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

14.07.2022

28.12.2022

L Janusz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

03.04.2009

14.07.2022

S Dorota

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

28.12.2022

L Michał

Grudzień 2000

Osoba

prokurent

29.07.2010

11.08.2022

S Dorota

Grudzień 1970

Osoba

prokurent

17.01.2014

11.08.2022

S Dariusz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

L Janusz

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Lutostański Janusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Lutostański Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2022 jest Lutostański Janusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2022 do 28.12.2022 był Lutostański Janusz kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 03.04.2009 do 14.07.2022 najwięcej udziałów posiadała Sobol Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do PARTNERAGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	"DOMUS" ADAM CHROMIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000003293
2	DOMSTYL SP. Z O.O.	0000545400
3	AGROMA SP. Z O.O.	0000670269
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INSTALBUD JAROSŁAW	0000162270
5	BEAPOL BUSZCZAK, OLEJNICZAK SP. J.	0000548303
6	AURUM-OPTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000861866
7	P.H.U. MIREX MIROSŁAW CICHECKI, ZBIGNIEW CICHECKI	0000269422
8	GREENGAS PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000180810
9	"AGROFARM" KOŁACZYŃSCY SP. J.	0000232363
10	GEOLINE SP. Z O.O.	0000642473
11	PUMPEXPERT S.A.	0000494595
12	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "HYDMET" M.S.B. RZADKOSZ, P. KARP	0000079048
13	GRUPA INWESTOR SP. Z O.O.	0000121006
14	STARKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000537182
15	INSTBUD SP. Z O.O.	0000266110
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SILESIA"	0000082171
17	ENERGIA GAZ ANDRZEJ KOT I WSPÓLNICY SP. K.	0000597322
18	RASZEWSKI SP. J.	0000009556
19	SCARLETT TRADE ZP MACHNICKI SP. J.	0000909018
20	SUPRA ELCO SP. Z O.O.	0000796203
21	GALILU SP. J. - WARYNIA GRELA, AGNIESZKA ŁUKASIK	0000245783
22	"INSTAL - MET" ALINA BROMBER, ANNA GALASIŃSKA SP. J.	0000095614
23	SOUTH STREAM GAZ SP. Z O.O.	0000972738
24	SKYNEVO SP. Z O.O. SP. K.	0000361112
25	ITALCOM SP. Z O.O.	0000051254
26	HITMASZ HENRYK KOŁTONOWSKI SP. J.	0000287277
27	HYDRO CENTRUM D. K. KOPERSCY, M. MASTALERZ SP. J.	0000171666
28	"ROLSAD" A. SELIGA, M. WÓJCIAK, G. ORZESZEK SP. J.	0000200588
29	AXIM MARCIN MATOGA SP. K.	0000955689
30	AEROMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000695125

PARTNERAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327428 NIP 5441516445 REGON 200264106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNERAGRO

PARTNERAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327428 NIP
5441516445 REGON
200264106