Organizacja "jaworex" osiągnęła 18 452 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 452 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 155 164 zł.
Zysk netto wyniósł 1 297 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 580 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 452 180 zł w 2022 roku.
• 3 359 200 zł w 2021 roku.
• 495 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 348 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 297 016 zł w 2022 roku.
• 314 145 zł w 2021 roku.
• -15 160 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jaworex" wynosi 19 034 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 544 949 zł a 46 130 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 673 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 034 465 zł w 2022 roku.
• 4 068 232 zł w 2021 roku.
• 662 999 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jaworex" wyniosła 2 623 779 zł.
a
ktywa trwałe to 182 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 440 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 623 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 059 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 623 779 zł w 2022 roku.
• 1 167 121 zł w 2021 roku.
• 500 636 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jaworex" wyniosły 563 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 623 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 847 zł w 2022 roku
• 404 205 zł w 2021 roku
• 56 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jaworex" wykazała przychody na poziomie 18 452 180 zł.
Organizacja zarobiła 1 607 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 297 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 187 zł w 2022 roku
• 19 981 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "jaworex" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piłat Mariusz
posiada 861 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2020 jest
Piłat Mariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2016 do 23.07.2020
był Jaworski Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2012 do 17.10.2016:
• Jaworski Jacek (33% udziałów)
• Jaworski Krzysztof (33% udziałów)
• Korczyńska Elżbieta (33% udziałów)