Organizacja Ironflex osiągnęła 7 925 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 921 830 zł. Pozostałe przychody to 3385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 561 474 zł.
Zysk netto wyniósł 360 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 960 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 925 215 zł w 2022 roku.
• 4 842 032 zł w 2021 roku.
• 2 447 127 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 356 zł w 2022 roku.
• 248 927 zł w 2021 roku.
• 137 885 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ironflex wynosi 7 231 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 629 zł a 19 813 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 008 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 231 529 zł w 2022 roku.
• 4 460 094 zł w 2021 roku.
• 2 261 637 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironflex wyniosła 3 834 828 zł.
a
ktywa trwałe to 731 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 103 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 834 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 159 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 834 828 zł w 2022 roku.
• 2 760 241 zł w 2021 roku.
• 2 174 440 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironflex wyniosły 3 159 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 834 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 159 322 zł w 2022 roku
• 2 445 091 zł w 2021 roku
• 2 069 534 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ironflex wykazała przychody na poziomie 7 925 215 zł.
Organizacja zarobiła 397 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 274 zł w 2022 roku
• 25 387 zł w 2021 roku
• 14 855 zł w 2020 roku
Organizacja Ironflex wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.