Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl osiągnęła 6 851 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 851 105 zł. Pozostałe przychody to 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 572 625 zł.
Zysk netto wyniósł 2 278 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 851 806 zł w 2023 roku.
• 7 340 214 zł w 2022 roku.
• 4 682 514 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 278 480 zł w 2023 roku.
• 3 350 887 zł w 2022 roku.
• 1 751 876 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wynosi 19 368 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 686 741 zł a 31 898 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 268 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 368 530 zł w 2023 roku.
• 23 984 389 zł w 2022 roku.
• 14 604 547 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wyniosła 8 189 854 zł.
a
ktywa trwałe to 2 511 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 678 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 189 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 582 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 189 854 zł w 2023 roku.
• 8 206 568 zł w 2022 roku.
• 6 387 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wyniosły 607 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 189 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 533 zł w 2023 roku
• 623 413 zł w 2022 roku
• 420 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wykazała przychody na poziomie 6 851 806 zł.
Organizacja zarobiła 2 282 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 278 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4297 zł w 2023 roku
• 4762 zł w 2022 roku
• 4938 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w orl wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ORL