"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000007091

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

18 mln

zysk

559 tys.

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

LECHÓW

Adres

, 27A

Kod pocztowy

97-216

Rejestracja

2001-04-13

Rozpoczęcie działalności

1993-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magpol B osiągnęła 17 973 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 973 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 414 223 zł.

Zysk netto wyniósł 558 839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 622 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 973 062 zł w 2024 roku.
• 16 163 946 zł w 2023 roku.
• 18 450 462 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 558 839 zł w 2024 roku.
• 532 129 zł w 2023 roku.
• 614 808 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6612895.32

16588.1

7255864.03

123282.29

9304596.33

143735.11

7709755.16

168686.75

10754845.07

371074.85

18450461.67

614807.51

16163946.48

532128.89

17973062.31

558838.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magpol B wynosi 566 tys. zł.

EBITDA Magpol B wynosi 647 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 566 412 zł w 2024 roku.
• 533 220 zł w 2023 roku.
• 618 253 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 84 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 647 019 zł w 2024 roku.
• 570 937 zł w 2023 roku.
• 679 456 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magpol B wynosi 15 116 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 899 129 zł a 44 932 656 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 449 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 116 526 zł w 2024 roku.
• 13 783 577 zł w 2023 roku.
• 15 700 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

165881

4967390.35

16532238.3

572461.72

5902833.56

18139660.07

587801.33

7365805.99

23261490.82

606515.06

6421098.84

19274387.9

758306.14

9412502.25

26887112.68

941105.63

15700643.45

46126154.18

879096.67

13783576.55

40409866.2

899129.09

15116525.79

44932655.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magpol B wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magpol B charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 920 813 zł.

Koszty operacyjne Magpol B wyniosły 17 406 650 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 920 813 zł w 2024 roku
• 768 475 zł w 2023 roku
• 618 695 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magpol B wyniosła 1 813 935 zł.

a

ktywa trwałe to 472 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 341 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 813 935 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 198 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 096 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 935 zł w 2024 roku.
• 1 614 392 zł w 2023 roku.
• 1 773 507 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1280337.57

1379571.03

1330019.15

1363781.77

1625619.72

1773506.57

1614392.27

1813934.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0.09

0.16

0.03

0.02

0.11

0.18

0.03

0.02

0.12

0.21

0.04

0.02

0.23

0.37

0.03

0.35

0.49

0.03

0.33

0.45

0.03

0.31

0.47

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magpol B wyniosły 615 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 096 zł w 2024 roku
• 442 263 zł w 2023 roku
• 518 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1280337.57

623749.47

0.49

1379571.03

616288.74

0.45

1330019.15

546284.04

0.41

1363781.77

555095.02

0.41

1625619.72

614544.87

0.38

1773506.57

518699.06

0.29

1614392.27

442263.38

0.27

1813934.74

615095.95

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magpol B wykazała przychody na poziomie 17 973 062 zł.

Organizacja zarobiła 558 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 558 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Magpol B wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46984

0.50096

0.4223

0.47198

0.2142

0.18563

0.40759

0.38371

0.60997

0.47468

0.43041

0.45255

0.55684

0.65784

0.68778

0.58888

0.59829

0.52275

0.41026

0.40942

0.5241

0.61497

0.70796

0.6009

0

0.55072

0.49557

0.38619

0.40558

0.40462

0.57264

0.64337

0.55964

0

0.63797

0.50925

0.40928

0.3941

0.54536

0.50532

0.83702

0.72711

0

0.77007

0.5923

0.41973

0.30708

0.70031

0.63136

0.93486

0.84201

0

0.76897

0.58682

0.39386

0.3125

0.69889

0.63921

0.95463

0.86109

0

0.69085

0.58379

0.36278

0.43333

0.58264

0.51652

0.90792

0.84813

0

Powiązania

K IRENA - wspólnik, reprezentacja

K BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

K WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2001

K Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

13.04.2001

K Irena

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

13.04.2001

K Bogusław

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

13.04.2001

K Włodzimierz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Bogusław

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Włodzimierz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Irena

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
3	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
4	STRUSKI SP. J.	0000492573
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
6	AUTOMOTIVE FUELS SERVICES SP. Z O.O.	0000437117
7	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
8	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
11	KIOCH SP. Z O.O.	0000297802
12	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
13	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
14	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
15	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
16	COŁOKIDZI I WSPÓLNICY - LIPIANY POŁUDNIE SP. J.	0000091085
17	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
18	AUTO POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617616
19	STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368829
20	STACJA PALIW"GALON" MARIAN MARKIELOWSKI JANUSZ CHMIELARZ	0000026741
21	PLP SP. Z O.O.	0000757020
22	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
23	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
24	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
25	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
26	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
27	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
28	AZAREX FLOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000610073
29	KRUPNIK-TANK SP. Z O.O.	0000517783
30	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383

"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007091 NIP 7730011221 REGON 590277807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY

"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007091 NIP
7730011221 REGON
590277807