ART-RAFIX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000455974

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

19,3 mln

zysk

526 tys.

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

IZABELIN

Adres

LEŚNA, 12

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2013-03-25

Rozpoczęcie działalności

2013-03-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@artrafix.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ ARTUR TROSZCZYŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, RAFAŁ TROSZCZYŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-Rafix osiągnęła 19 283 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 264 454 zł. Pozostałe przychody to 19 423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 738 903 zł.

Zysk netto wyniósł 525 551 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 604 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 283 877 zł w 2023 roku.
• 22 366 701 zł w 2022 roku.
• 14 985 112 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 551 zł w 2023 roku.
• 248 460 zł w 2022 roku.
• 388 355 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9656314.07

403592.29

10726324.94

358405.76

11587394.6

404054.66

10841542.19

688422.57

14985111.76

388355.01

22366701.13

248459.69

19283876.97

525551.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-Rafix wynosi 16 207 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 249 614 zł a 48 209 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 249 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 207 738 zł w 2023 roku.
• 16 760 423 zł w 2022 roku.
• 12 212 600 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

656874.03

8708785.9

24140785.18

925543.32

9510049.65

26815812.35

925543.32

10266691.69

28968486.5

549464.15

10530849.23

27103855.47

669105.64

12212600.18

37462779.4

855450.41

16760423.25

55916752.82

1249613.98

16207737.68

48209692.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Rafix wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-Rafix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 065 zł.

Koszty operacyjne Art-Rafix wyniosły 18 628 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 065 zł w 2023 roku
• 764 594 zł w 2022 roku
• 555 508 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-Rafix wyniosła 2 354 962 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 890 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 464 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 354 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 666 152 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 810 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 354 962 zł w 2023 roku.
• 1 950 115 zł w 2022 roku.
• 1 746 129 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1718794.84

2010701.32

1697725.38

1746129.35

1950115.22

2354961.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.46

0.04

0.18

0.29

0.03

0.2

0.33

0.03

0.41

0.94

0.06

0.22

0.44

0.03

0.13

0.22

0.01

0.22

0.32

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-Rafix wyniosły 688 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 354 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 810 zł w 2023 roku
• 809 515 zł w 2022 roku
• 853 989 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1718794.84

842962.8

0.49

2010701.32

776643.56

0.39

2010701.32

776643.56

0.39

1697725.38

965106.51

0.57

1746129.35

853988.5

0.49

1950115.22

809514.68

0.42

2354961.71

688809.74

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-Rafix wykazała przychody na poziomie 19 283 877 zł.

Organizacja zarobiła 648 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 551 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 277 zł w 2023 roku
• 58 406 zł w 2022 roku
• 63 421 zł w 2021 roku

Wartość

0

63421

58406

123277

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Art-Rafix wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83638

0.59405

0.4936

0.47198

0.81329

0.77964

0.92704

0.84593

0

0.77663

0.58318

0.53179

0.3969

0.71895

0.65784

0.86516

0.73838

0

0.75385

0.5843

0.52479

0.39493

0.66564

0.61497

0.86076

0.75475

0

0.80392

0.61348

0.45098

0.55486

0.79317

0.76034

0.94534

0.93363

0

0.64473

0.60705

0.42869

0.50581

0.54536

0.50532

0.82994

0.77778

0.80788

0.61037

0.64917

0.43478

0.43628

0.32416

0.26059

0.72887

0.63195

0.78232

0.76426

0.63434

0.47915

0.32739

0.69889

0.63921

0.88632

0.79181

0.86087

Powiązania

ART-RAFIX - reprezentacja, wspólnik

T RAFAŁ - wspólnik

T ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2013

Art-Rafix

Organizacja

wspólnik

25.03.2013

19.02.2021

T Jerzy

Maj 1949

Osoba

wspólnik

25.03.2013

19.02.2021

T Zofia

Maj 1959

Osoba

wspólnik

19.02.2021

T Rafał

Marzec 2000

Osoba

wspólnik

19.02.2021

T Artur

Wrzesień 1997

Osoba

reprezentacja

25.03.2013

Art-Rafix

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ART-RAFIX

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA "EL-ŁUK" WŁODZIMIERZ ŁUKIEWSKI, BEATA STĘPNIEWSKA	0000149525
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
3	TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000860335
4	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
5	KIOCH SP. Z O.O.	0000297802
6	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
7	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
8	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
9	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
10	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
11	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
12	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
13	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "BIAS"	0000029228
15	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
16	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
17	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
18	SPN S.A.	0000644679
19	DEKAL SP. Z O.O.	0000172459
20	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
21	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
22	STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368829
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
24	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
25	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
27	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
28	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
29	SAKO PETROL SP. Z O.O.	0000891636
30	EUROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000367561

ART-RAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000455974 NIP 1182090907 REGON 146600860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART-RAFIX

ART-RAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000455974 NIP
1182090907 REGON
146600860