"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA | KRS: 0000191799

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

17,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KOBIELICE

Adres

PSZCZYŃSKA, 170A

Kod pocztowy

43-262

Rejestracja

2004-02-03

Rozpoczęcie działalności

2000-12-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA W PRZYPADKU NABYCIA BĄDŹ ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB CZYNNOŚCI PRAWNYCH PODEJMOWANYCH JEDNORAZOWO PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 100.000 ZŁ 2. W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU GŁOS DECYDUJĄCY POSIADA WSPÓLNIK BOGUSŁAW BYBA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA osiągnęła 17 508 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 508 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 426 853 zł.

Zysk netto wyniósł 1 081 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 477 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 508 841 zł w 2024 roku.
• 15 702 266 zł w 2023 roku.
• 13 196 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 081 988 zł w 2024 roku.
• 499 538 zł w 2023 roku.
• 260 181 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7169819.01

0

9068328.49

0

9674263.7

0

7693792.83

0

9484816.67

142792.45

13196104.62

260180.77

15702265.5

499537.89

17508840.82

1081987.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 137 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 081 988 zł w 2024 roku.
• 499 538 zł w 2023 roku.
• 260 185 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 139 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 113 564 zł w 2024 roku.
• 520 644 zł w 2023 roku.
• 284 677 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wynosi 17 193 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 193 241 zł a 43 772 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 718 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 193 752 zł w 2024 roku.
• 13 222 732 zł w 2023 roku.
• 10 415 012 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5165462.55

17924547.52

0

6516315.87

22670821.23

0

6975995.61

24185659.25

0

5771464.94

19234482.07

488844.34

7383225.25

23712041.68

576885.58

10415011.74

32990261.55

756403.42

13222731.98

39255663.75

1193240.76

17193752.03

43772102.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 664 763 zł.

Koszty operacyjne Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wyniosły 16 426 853 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 318 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 664 763 zł w 2024 roku
• 531 006 zł w 2023 roku
• 439 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wyniosła 1 752 414 zł.

a

ktywa trwałe to 131 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 621 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 752 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 590 988 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 426 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 752 414 zł w 2024 roku.
• 1 363 548 zł w 2023 roku.
• 1 256 654 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

515348.45

628652.23

1014420.72

1420480.15

1102808.77

1256654.14

1363547.77

1752413.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.03

0

0.02

0

0.05

0

0.13

0.22

0.02

0.21

0.34

0.02

0.37

0.5

0.03

0.62

0.68

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wyniosły 161 426 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 752 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 426 zł w 2024 roku
• 355 010 zł w 2023 roku
• 487 473 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

515348.45

1237.5

0

628652.23

967.5

0

1014420.72

312438.75

0.31

1420480.15

564120.52

0.4

1102808.77

451016.32

0.41

1256654.14

487473.37

0.39

1363547.77

355009.88

0.26

1752413.55

161425.87

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wykazała przychody na poziomie 17 508 841 zł.

Organizacja zarobiła 1 081 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 081 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Bogna J.OLSZYNKA B.BYBA wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25137

0.51631

0.28519

0

0.2142

0.51497

0.24319

0.18253

0

0.23454

0.52712

0.30412

0

0.19684

0.65784

0.22262

0.16317

0

0.22051

0.53167

0.36325

0.33062

0.18564

0.46524

0.21157

0.1629

0

0.2029

0.49468

0.39898

0.39838

0.18173

0.68293

0.19534

0.16592

0

0.49114

0.46696

0.33333

0.42806

0.39246

0.34362

0.66696

0.58133

0

0.61706

0.49606

0.34615

0.4115

0.53517

0.45233

0.84771

0.75287

0

0.7583

0.57562

0.36255

0.29706

0.69889

0.63921

0.9698

0.88523

0

0.8127

0.57963

0.36108

0.15213

0.84

0.81477

0.97987

0.90899

0

Powiązania

B BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

O JANINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2004

O Janina

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

03.02.2004

B Bogusław

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

03.02.2004

O Janina

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

03.02.2004

B Bogusław

Październik 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BOGNA"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "PRO-TEX"	0000103419
3	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
4	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
5	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
6	STRUSKI SP. J.	0000492573
7	FIANO SP. Z O.O.	0000768907
8	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
11	STACJA PALIW"GALON" MARIAN MARKIELOWSKI JANUSZ CHMIELARZ	0000026741
12	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
13	AGA SP. Z O.O.	0000166264
14	EKO-GAZ SP. Z O.O.	0000962831
15	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
16	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
17	BOR-OLE SP. Z O.O.	0000493271
18	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
19	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
20	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
21	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
22	STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368829
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
24	W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA SP. J.	0000622440
25	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
26	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
28	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
30	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708

"BOGNA" SPÓŁKA JAWNA J.OLSZYNKA B.BYBA KRS 0000191799 NIP 6381572913 REGON 072440823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BOGNA"

"BOGNA" SPÓŁKA JAWNA J.OLSZYNKA B.BYBA KRS
0000191799 NIP
6381572913 REGON
072440823