Organizacja Stacja paliw"galon" osiągnęła 18 208 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 208 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 965 915 zł.
Zysk netto wyniósł 243 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 632 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 208 943 zł w 2023 roku.
• 20 355 218 zł w 2022 roku.
• 18 002 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 027 zł w 2023 roku.
• 348 939 zł w 2022 roku.
• 542 884 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw"galon" wynosi 13 428 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
316 721 zł a 45 522 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 428 126 zł w 2023 roku.
• 15 380 290 zł w 2022 roku.
• 14 587 279 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw"galon" wyniosła 1 273 115 zł.
a
ktywa trwałe to 511 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 273 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 422 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 115 zł w 2023 roku.
• 1 320 295 zł w 2022 roku.
• 1 211 310 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw"galon" wyniosły 850 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 820 zł w 2023 roku
• 767 776 zł w 2022 roku
• 658 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw"galon" wykazała przychody na poziomie 18 208 943 zł.
Organizacja zarobiła 294 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 783 zł w 2023 roku
• 90 907 zł w 2022 roku
• 170 979 zł w 2021 roku
Organizacja Stacja paliw"galon" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki