Organizacja Adm trading polska osiągnęła 5 885 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 012 810 zł. Pozostałe przychody to 872 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 558 938 zł.
Zysk netto wyniósł 453 873 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -872 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 885 734 zł w 2019 roku.
• 7 032 249 zł w 2018 roku.
• 7 629 854 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -368 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 873 zł w 2019 roku.
• 933 567 zł w 2018 roku.
• 1 190 835 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adm trading polska wynosi 37 649 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 538 728 zł a 170 186 192 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 329 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 649 225 zł w 2019 roku.
• 40 692 113 zł w 2018 roku.
• 42 308 478 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adm trading polska wyniosła 43 162 239 zł.
a
ktywa trwałe to 122 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 040 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 162 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 546 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 691 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -474 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 162 239 zł w 2019 roku.
• 44 626 584 zł w 2018 roku.
• 44 111 350 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adm trading polska wyniosły 615 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 162 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 691 zł w 2019 roku
• 1 600 343 zł w 2018 roku
• 833 260 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 4% w 2018 roku
• 2% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adm trading polska wykazała przychody na poziomie 5 885 734 zł.
Organizacja zarobiła 601 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 755 zł w 2019 roku
• 241 408 zł w 2018 roku
• 285 504 zł w 2017 roku
Organizacja Adm trading polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Archer Daniels Midland Europe B.v.
posiada 17795 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2016 jest
Archer Daniels Midland Europe B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2010 do 01.02.2016
był Archer Daniels Midland Europe B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2001 do 08.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Archer Daniels Midland Europe B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.