Organizacja "danpol zdziechowa ewa i jacek danelscy" osiągnęła 13 555 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 555 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 081 304 zł.
Zysk netto wyniósł 473 929 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 708 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 555 233 zł w 2022 roku.
• 16 027 081 zł w 2021 roku.
• 16 719 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -266 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 473 929 zł w 2022 roku.
• 2 091 178 zł w 2021 roku.
• 1 200 693 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "danpol zdziechowa ewa i jacek danelscy" wynosi 15 286 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 354 131 zł a 33 888 082 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 751 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 286 669 zł w 2022 roku.
• 24 422 456 zł w 2021 roku.
• 20 889 046 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "danpol zdziechowa ewa i jacek danelscy" wyniosła 6 108 415 zł.
a
ktywa trwałe to 2 770 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 337 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 108 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 805 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 907 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 108 415 zł w 2022 roku.
• 7 906 016 zł w 2021 roku.
• 8 273 994 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "danpol zdziechowa ewa i jacek danelscy" wyniosły 302 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 108 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 907 zł w 2022 roku
• 741 986 zł w 2021 roku
• 1 687 114 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "danpol zdziechowa ewa i jacek danelscy" wykazała przychody na poziomie 13 555 233 zł.
Organizacja "danpol zdziechowa ewa i jacek danelscy" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "DANPOL ZDZIECHOWA EWA I JACEK DANELSCY"