DANPOL ZDZIECHOWA EWA I JACEK DANELSCY SP. J. | KRS: 0000411476

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

13,2 mln

zysk

368 tys.

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZDZIECHOWA

Adres

, 33A

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2012-02-16

Rozpoczęcie działalności

2012-02-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i podawanie napojów Chów i hodowla świń Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Danpol Zdziechowa osiągnęła 13 184 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 184 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 816 841 zł.

Zysk netto wyniósł 368 126 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 152 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 184 967 zł w 2023 roku.
• 13 555 233 zł w 2022 roku.
• 16 027 081 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -239 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 126 zł w 2023 roku.
• 473 929 zł w 2022 roku.
• 2 091 178 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

32098330.85

1806408.94

24930363.42

1623850.25

26047880.89

642835.17

16719172.83

1200692.63

16027081.29

2091178.32

13555232.95

473928.95

13184967.03

368125.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Danpol Zdziechowa wynosi 368 tys. zł.

EBITDA Danpol Zdziechowa wynosi 495 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 238 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 153 zł w 2023 roku.
• 473 929 zł w 2022 roku.
• 2 098 002 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 252 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 494 726 zł w 2023 roku.
• 788 270 zł w 2022 roku.
• 2 382 630 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Danpol Zdziechowa wynosi 14 787 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 681 256 zł a 32 962 418 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 209 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 787 535 zł w 2023 roku.
• 15 286 669 zł w 2022 roku.
• 24 422 456 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5417365.61

34041888.61

80245827.13

5832071.63

28947714.91

62325908.55

4810910.3

24747504.91

65119702.23

4940160.04

20889045.78

41797932.08

5373021.91

24422456.05

40067703.22

4354131.36

15286669.13

33888082.38

3681256

14787535.43

32962417.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danpol Zdziechowa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danpol Zdziechowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Danpol Zdziechowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Danpol Zdziechowa wynosi 524 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 1,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 89 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 524 tys. zł w 2023 roku.
• 556 tys. zł w 2022 roku.
• 858 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 315 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
• 1,86 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 755 zł.

Koszty operacyjne Danpol Zdziechowa wyniosły 12 816 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 755 zł w 2023 roku
• 577 177 zł w 2022 roku
• 760 664 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Danpol Zdziechowa wyniosła 6 072 862 zł.

a

ktywa trwałe to 3 496 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 576 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 072 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 033 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 456 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -207 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 072 862 zł w 2023 roku.
• 6 108 415 zł w 2022 roku.
• 7 906 016 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7318845.59

7933320.47

6719424.11

8273994.1

7906015.56

6108414.98

6072862.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.06

0.2

0.21

0.07

0.1

0.03

0.02

0.15

0.18

0.07

0.26

0.29

0.13

0.08

0.04

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Danpol Zdziechowa wyniosły 39 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 072 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 456 zł w 2023 roku
• 302 907 zł w 2022 roku
• 741 986 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7318845.59

95691.44

0.01

7933320.47

157224.97

0.02

6719424.11

304877.04

0.05

8273994.1

1687114.04

0.2

7906015.56

741986.35

0.09

6108414.98

302906.5

0.05

6072862.31

39455.63

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Danpol Zdziechowa wykazała przychody na poziomie 13 184 967 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

dane za rok

Organizacja Danpol Zdziechowa wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96175

0.92941

0.87978

0.14557

0.75424

0.73394

0.91875

0.72152

0.97183

0.93367

0.89202

0.2139

0.76596

0.77099

0.89418

0.67553

0.92754

0.93158

0.89372

0.2356

0.57353

0.568

0.79381

0.60622

0.94146

0.91192

0.90244

0.33871

0.75

0.71545

0.83511

0.63684

0.95673

0.89637

0.89904

0.30601

0.78125

0.76522

0.86559

0.7377

0.875

0.86598

0.86538

0.22632

0.59559

0.52756

0.6943

0.55497

0.85366

0.87166

0.88293

0.15707

0.6

0.55147

0.68229

0.46632

Powiązania

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

D EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2012

D Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.02.2012

19.03.2015

D Marcin

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

19.03.2015

D Ewa

Czerwiec 1984

Osoba

prokurent

16.02.2012

19.03.2015

D Ewa

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

D Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

19.03.2015

D Marcin

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

19.03.2015

D Ewa

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DANPOL ZDZIECHOWA EWA I JACEK DANELSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	FORBAKE S.A.	0000487717
2	BESTGEN SP. Z O.O. SP. K.	0000724634
3	VITAL-ZAM SP. Z O.O.	0000464369
4	BAKALIE SP. Z O.O.	0000512929
5	BELLUSSI GROUP SP. Z O.O.	0000153106
6	CERERA SP. Z O.O.	0000759253
7	"CALDO-IZOLACJA" L.SZCZYREK - W.ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000005468
8	IMLITEX POLSKA SP. Z O.O.	0000668717
9	DISKUS POLSKA SP. Z O.O.	0000271845
10	VECTOR SP. Z O.O.	0000102115
11	GRUPA PRODUCENTÓW PAROL SP. Z O.O.	0000332682
12	SEECOM POLSKA ROBERT GEISLER DARIUSZ BAKSALARY	0000801369
13	WE GLOBAL DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000337744
14	MICHAŁOWE SMAKI SP. Z O.O. SP. K.	0000791402
15	MOMA STUDIO SP. Z O.O.	0000784613
16	FRISTAM POLSKA SP. Z O.O.	0000205658
17	LIFTON POLSKA SP. J. MAREK MISIAK, MARIUSZ KUBERSKI	0000104584
18	ULTIMATE TRADE SP. Z O.O.	0000554457
19	AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS POLAND SP. Z O.O.	0000764108
20	VISBUD-PROJEKT SP. Z O.O.	0000329307
21	NKG SP. Z O.O.	0000862921
22	4 MY ORGANIC SP. Z O.O. SP. K.	0000794134
23	LUGATERM SP. Z O.O.	0000507564
24	POLONUS TEL SP. Z O.O.	0000373757
25	NTH SP. Z O.O.	0000360090
26	SCHIMA SP. Z O.O.	0000038970
27	HUBIS DYSTRYBUCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000539203
28	INTERFOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000139594
29	ALKORN SP. Z O.O.	0000097493
30	ALBA THYMENT SP. Z O.O.	0000152323

DANPOL ZDZIECHOWA EWA I JACEK DANELSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000411476 NIP 7842488017 REGON 302044038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DANPOL ZDZIECHOWA EWA I JACEK DANELSCY

DANPOL ZDZIECHOWA EWA I JACEK DANELSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000411476 NIP
7842488017 REGON
302044038