Organizacja Agrotrade osiągnęła 110 518 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 691 701 zł. Pozostałe przychody to 1 826 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 045 541 zł.
Zysk netto wyniósł 1 646 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 259 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 518 116 zł w 2022 roku.
• 42 060 197 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 823 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 646 160 zł w 2022 roku.
• 195 690 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotrade wynosi 83 169 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 905 862 zł a 276 295 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 584 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 169 246 zł w 2022 roku.
• 30 508 957 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotrade wyniosła 16 930 466 zł.
a
ktywa trwałe to 857 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 072 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 930 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 874 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 055 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 465 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 930 466 zł w 2022 roku.
• 7 701 300 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotrade wyniosły 13 055 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 930 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 527 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 055 983 zł w 2022 roku
• 5 453 210 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotrade wykazała przychody na poziomie 110 518 116 zł.
Organizacja zarobiła 2 136 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 646 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 085 zł w 2022 roku
• 59 626 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrotrade wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulesza Marcin
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.