Organizacja Grupa producentów parol osiągnęła 22 694 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 694 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 355 906 zł.
Zysk netto wyniósł 1 338 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 283 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 694 295 zł w 2022 roku.
• 16 631 478 zł w 2021 roku.
• 13 099 706 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 338 389 zł w 2022 roku.
• 830 172 zł w 2021 roku.
• 904 995 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów parol wynosi 23 590 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 107 622 zł a 56 735 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 681 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 590 707 zł w 2022 roku.
• 16 512 170 zł w 2021 roku.
• 13 834 321 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów parol wyniosła 10 777 799 zł.
a
ktywa trwałe to 6 040 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 737 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 777 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 143 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 634 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 853 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 777 799 zł w 2022 roku.
• 9 601 522 zł w 2021 roku.
• 8 495 478 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów parol wyniosły 6 634 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 777 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 077 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 634 302 zł w 2022 roku
• 6 796 414 zł w 2021 roku
• 6 520 542 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów parol wykazała przychody na poziomie 22 694 295 zł.
Organizacja zarobiła 1 550 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 338 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 220 zł w 2022 roku
• 74 883 zł w 2021 roku
• 73 906 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów parol wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.