Budowa bezczynszowych segmentów w Grabówce k. Białegostoku
Powierzchnie mieszkań od 61 do 77 m²
Każdy segment z ogrodem i miejscem postojowym
Funkcjonalne układy pomieszczeń z dużymi przeszkleniami
Wysokiej jakości materiały budowlane i ogrzewanie podłogowe
ARH Nieruchomości to firma deweloperska, która wyróżnia się na rynku zachowując dbałość o detale oraz stawiając na jakość oferowanych mieszkań. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych osiedli w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Świerkowa Aleja w Grabówce k. Białegostoku. Ten kompleks składa się z ośmiu segmentów, każdy z przynależnym ogrodem oraz miejscem postojowym, co zapewnia mieszkańcom komfort i prywatność wśród terenów zielonych. Metraże mieszkań w Świerkowej Alei wynoszą od 61 do 77 m², co czyni je idealnymi dla rodzin. Projekt inwestycji koncentruje się na funkcjonalnych układach pomieszczeń, z przestronnym salonem i aneksem kuchennym na parterze oraz trzema sypialniami na piętrze. Wysokie standardy budowlane obejmują m.in. ogrzewanie podłogowe, duże przeszklenia, a także nowoczesne materiały budowlane. Deweloperzy ARH Nieruchomości kładą duży nacisk na dostępność cenową swoich mieszkań oraz ich przyjazne dla mieszkańców układy. W II etapie inwestycji już w sprzedaży dostępne są segmenty, co potwierdza rosnące zainteresowanie tą prestiżową lokalizacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arh nieruchomości osiągnęła 5 181 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 181 678 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 188 610 zł.
Zysk netto wyniósł 993 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 904 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 181 698 zł w 2024 roku.
• 277 427 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 001 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 993 068 zł w 2024 roku.
• -8833 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arh nieruchomości wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Arh nieruchomości wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 073 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 078 295 zł w
2024 roku.
• 4765 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 077 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 082 819 zł w
2024 roku.
• 5683 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arh nieruchomości wynosi 8 172 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
745 676 zł a 13 902 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 986 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 172 412 zł w 2024 roku.
• 185 826 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arh nieruchomości wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,759% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 818
zł.
Koszty operacyjne Arh nieruchomości wyniosły 4 103 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
548 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 818 zł w 2024 roku
• 29 704 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arh nieruchomości wyniosła 8 986 635 zł.
a
ktywa trwałe to 413 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 573 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 986 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 994 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 992 400 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 517 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 986 635 zł w 2024 roku.
• 11 504 542 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 857 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arh nieruchomości wyniosły 7 992 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 986 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 510 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 992 400 zł w 2024 roku
• 11 503 376 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arh nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 181 698 zł.
Organizacja zarobiła 1 000 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 993 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7548 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Arh nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.