Organizacja Deweloper osiągnęła 3 516 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 516 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 877 731 zł.
Zysk netto wyniósł 638 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 516 667 zł w 2022 roku.
• 3 107 937 zł w 2021 roku.
• 1 049 855 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 935 zł w 2022 roku.
• 766 236 zł w 2021 roku.
• -8986 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper wynosi 5 903 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 003 301 zł a 8 945 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 173 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 903 488 zł w 2022 roku.
• 5 661 001 zł w 2021 roku.
• 699 903 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper wyniosła 10 399 772 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 399 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 399 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 337 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 062 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 079 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 399 772 zł w 2022 roku.
• 10 275 900 zł w 2021 roku.
• 6 874 466 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deweloper wyniosły 9 062 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 399 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 812 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 062 037 zł w 2022 roku
• 9 577 100 zł w 2021 roku
• 6 941 903 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper wykazała przychody na poziomie 3 516 667 zł.
Organizacja zarobiła 709 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 443 zł w 2022 roku
• 79 430 zł w 2021 roku
• 22 894 zł w 2020 roku
Organizacja Deweloper wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marczak Marcin
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest
Marczak Marcin
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2021 do 24.11.2022:
• Marczak Marcin (50% udziałów)
• Gajewski Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2013 do 17.02.2021:
• Marczak Marcin (50% udziałów)
• Gajewski Rafał (50% udziałów)