WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja inwestycji Osiedle Nowa Stawiguda.|Budowa 20 luksusowych domów w zabudowie szeregowej.|Przestronne działki od 200 do 350 m2.|Doskonała lokalizacja przy Olsztynie z dostępem do infrastruktury.|Harmonia architektury z naturą w otoczeniu terenów chronionych.
NATURE ART STAWIGUDA to firma deweloperska, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, koncentrując się na realizacji inwestycji Osiedle Nowa Stawiguda w malowniczej okolicy Warmii i Mazur. Misją firmy jest dostarczanie rodzinom dostępu do luksusowych domów jednorodzinnych, które harmonijnie wkomponowują się w otaczającą naturę. Osiedle składa się z 20 nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej, charakteryzujących się wysokim standardem wykonania oraz unikalnym połączeniem nowoczesnej architektury z tradycyjnymi elementami regionu. Każdy dom posiada przestronną działkę o powierzchni od 200 do 350 m2, co zapewnia mieszkańcom odpowiedni komfort i prywatność. Lokalizacja osiedla w bliskim sąsiedztwie Olsztyna oraz dostęp do infrastruktury, w tym sklepów, gabinetów lekarskich i placówek edukacyjnych, sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do życia. NATURE ART STAWIGUDA kładzie nacisk na tworzenie przestrzeni mieszkalnych, które oferują nie tylko wygodę, ale także bliskość do natury, co pozwala na relaks i rekreację w pięknym otoczeniu. Współpracując z grupą kapitałową, do której należy również Eurotter Logistyka, firma stawia na profesjonalizm w realizacji swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nature ART Stawiguda osiągnęła 5 195 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 195 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 589 256 zł.
Zysk netto wyniósł 605 916 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 651 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 195 171 zł w 2024 roku. • 3 798 495 zł w 2023 roku. • 4 273 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 605 916 zł w 2024 roku. • 524 851 zł w 2023 roku. • 91 278 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nature ART Stawiguda wynosi 7 867 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 980 098 zł a 12 987 928 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 061 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 867 208 zł w 2024 roku. • 6 204 465 zł w 2023 roku. • 4 393 153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nature ART Stawiguda wynosi 745 tys. zł.
EBITDA Nature ART Stawiguda wynosi 884 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nature ART Stawiguda wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nature ART Stawiguda wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nature ART Stawiguda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nature ART Stawiguda wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 528 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 528 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 528 tys. zł w 2024 roku. • 419 tys. zł w 2023 roku. • 314 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
261 430
zł.
Koszty operacyjne Nature ART Stawiguda wyniosły
4 449 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 261 430 zł w 2024 roku • 629 920 zł w 2023 roku • 390 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nature ART Stawiguda wyniosła 7 102 697 zł.
a
ktywa trwałe to 5 977 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 102 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 640 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 462 567 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 102 697 zł w 2024 roku. • 8 709 107 zł w 2023 roku. • 8 535 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nature ART Stawiguda wyniosły 4 462 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 102 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 462 567 zł w 2024 roku • 6 612 134 zł w 2023 roku • 6 963 046 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nature ART Stawiguda wykazała przychody na poziomie 5 195 171 zł.
Organizacja zarobiła 714 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 108 566 zł w 2024 roku • 98 782 zł w 2023 roku • 47 003 zł w 2022 roku
Organizacja Nature ART Stawiguda wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
+5 mies. 8 dni22-03-2022
2019
−5 dni10-10-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rinoka Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Karpik Arkadiusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Rinoka Fundacja Rodzinna W Organizacji (50% udziałów) • Karpik Arkadiusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2017 do 24.03.2026: • Eurotter Logistyka (50% udziałów) • Karpik Arkadiusz (50% udziałów)