Wysoki standard bezpieczeństwa: monitoring i wideodomofony
Dbanie o jakość wykonania i obsługi klienta
Zróżnicowane układy mieszkań z loggiami i balkonami
M. Polowiec Bronowicka to krakowska firma deweloperska z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Od 2002 roku specjalizuje się w realizacji kameralnych inwestycji, oferując funkcjonalne mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach. W swojej ofercie posiada nowoczesne budynki wielorodzinne, takie jak projekt 5CUBES, opracowany z myślą o zapewnieniu wysokiego komfortu życia mieszkańców. Firmę wyróżnia dbałość o detale oraz starannie dobrane lokalizacje, co przekłada się na wysoką jakość proponowanych rozwiązań architektonicznych. Inwestycje obejmują mieszkania o różnorodnych metrażach, od 25 do 55 m², z loggiami, balkonami oraz możliwość posiadania ogródków na parterze. Każda nieruchomość jest wyposażona w monitoring oraz wideodomofony, co podnosi standard bezpieczeństwa. M. Polowiec Bronowicka znana jest także z dbałości o zadowolenie klientów, zapewniając przejrzystość procesu zakupu oraz współpracując z sprawdzonymi wykonawcami, co zapewnia terminową realizację projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M. Polowiec Estates osiągnęła 5 080 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 070 127 zł. Pozostałe przychody to 10 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 317 503 zł.
Zysk netto wyniósł 752 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 016 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 080 154 zł w 2024 roku.
• 1 109 693 zł w 2023 roku.
• 17 727 673 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 752 624 zł w 2024 roku.
• -689 795 zł w 2023 roku.
• 4 154 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M. Polowiec Estates wynosi 767 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M. Polowiec Estates wynosi 9 099 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 701 839 zł a 14 409 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 819 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 099 103 zł w 2024 roku.
• 2 877 166 zł w 2023 roku.
• 31 091 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M. Polowiec Estates wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M. Polowiec Estates wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M. Polowiec Estates charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M. Polowiec Estates wynosi 434 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 434 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 769 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 532 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 997 tys. zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M. Polowiec Estates wyniosły 4 303 602
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M. Polowiec Estates wyniosła 42 408 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 408 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 408 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 602 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 806 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 481 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 408 937 zł w 2024 roku.
• 13 477 083 zł w 2023 roku.
• 8 462 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M. Polowiec Estates wyniosły 38 806 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 408 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 761 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 806 486 zł w 2024 roku
• 10 627 256 zł w 2023 roku
• 4 922 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M. Polowiec Estates wykazała przychody na poziomie 5 080 154 zł.
Organizacja zarobiła 752 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5955 zł w 2022 roku
Organizacja M. Polowiec Estates wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki