Organizacja Hdlabel mariusz kamiński i wspólnicy osiągnęła 52 678 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 677 586 zł. Pozostałe przychody to 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 109 567 zł.
Zysk netto wyniósł 5 568 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 465 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 678 491 zł w 2022 roku.
• 15 213 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 058 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 568 019 zł w 2022 roku.
• 1 509 223 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hdlabel mariusz kamiński i wspólnicy wynosi 63 832 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 441 531 zł a 131 696 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 720 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 832 601 zł w 2022 roku.
• 20 111 945 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hdlabel mariusz kamiński i wspólnicy wyniosła 15 307 162 zł.
a
ktywa trwałe to 1 061 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 245 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 307 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 588 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 718 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 488 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 307 162 zł w 2022 roku.
• 9 819 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hdlabel mariusz kamiński i wspólnicy wyniosły 6 718 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 307 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 143 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 718 454 zł w 2022 roku
• 4 575 223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hdlabel mariusz kamiński i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 52 678 491 zł.
Organizacja zarobiła 5 568 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 568 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hdlabel mariusz kamiński i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI I WSPÓLNICY