Organizacja "nc koperty" osiągnęła 81 998 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 938 311 zł. Pozostałe przychody to 59 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 918 403 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 518 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 998 137 zł w 2022 roku.
• 61 619 944 zł w 2021 roku.
• 50 784 957 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 019 908 zł w 2022 roku.
• 1 853 334 zł w 2021 roku.
• 3 412 975 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nc koperty" wynosi 69 618 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 199 084 zł a 204 995 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 850 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 618 736 zł w 2022 roku.
• 60 102 046 zł w 2021 roku.
• 59 227 284 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nc koperty" wyniosła 27 929 477 zł.
a
ktywa trwałe to 8 926 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 003 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 929 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 498 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 431 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 929 477 zł w 2022 roku.
• 26 785 517 zł w 2021 roku.
• 21 926 209 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nc koperty" wyniosły 13 431 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 929 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 030 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 431 239 zł w 2022 roku
• 11 307 188 zł w 2021 roku
• 6 301 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nc koperty" wykazała przychody na poziomie 81 998 137 zł.
Organizacja zarobiła 1 298 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 534 zł w 2022 roku
• 468 891 zł w 2021 roku
• 827 471 zł w 2020 roku
Organizacja "nc koperty" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuvert Polska
posiada 1360 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2010 jest
Kuvert Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2006 do 02.08.2010
był Curtis 1000 Europe Aktiengesellschaft Z Siedzibą W Neuwied, Niemcy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.08.2001 do 25.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Neuwieder Couvertfabrik Gmbh, Z Siedzibą W Neuwied, Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.