DINOPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000294853

Podsumowanie

aktywa

61,6 mln

przychód

59,2 mln

zysk

-2,4 mln

wartość firmy

61,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

ODOLANOWSKA, 91

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2007-12-14

Rozpoczęcie działalności

2008-02-01

Kapitał zakładowy

10710000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dinopol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pozostałych agencji transportowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Producent opakowań z pulpy papierowej dla różnych branż
Oferuje wytłaczanki do jajek i szeroką gamę opakowań spożywczych
Produkcja wyrobów z recyklingowanych surowców, ekologiczne podejście
Usługi projektowania i produkcji elementów metalowych na zamówienie
Szybka dostawa towarów w ciągu 24 godzin dzięki nowoczesnemu centrum logistycznemu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dinopol osiągnęła 59 207 225 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 140 792 zł. Pozostałe przychody to 66 433 zł.

Całkowite koszty wyniosły 61 506 373 zł.

Strata netto wyniosła 2 365 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 423 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 207 225 zł w 2024 roku.
• 57 507 630 zł w 2023 roku.
• 46 818 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -382 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 365 580 zł w 2024 roku.
• 1 942 143 zł w 2023 roku.
• 1 828 963 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23817232.7

690742.73

5699636.97

234658.05

29062916.82

1143540.36

30696079.92

930205.76

38401676.9

3494022.44

41228347.19

5035897.28

46818458.89

1828963.08

57507629.64

1942143.49

59207224.98

-2365580.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dinopol wynosi -635 tys. zł.

EBITDA Dinopol wynosi 4,69 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 270 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -634 680 zł w 2024 roku.
• 3 739 036 zł w 2023 roku.
• 2 926 855 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 693 502 zł w 2024 roku.
• 9 295 579 zł w 2023 roku.
• 7 241 055 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dinopol wynosi 61 593 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 148 018 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 799 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 593 745 zł w 2024 roku.
• 70 003 441 zł w 2023 roku.
• 60 967 998 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6907427.3

31198000.28

66969995.88

2346580.5

17853757.95

69948628.08

11435403.6

37922462.35

74522789.52

9302057.6

38855553.67

78243612.56

17291194.19

56868401.88

96004192.25

21068117.14

68697271.06

112363291.44

18289630.8

60967997.7

119679143.76

19421434.9

70003440.79

143769074.1

0

61593745.07

148018062.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dinopol wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dinopol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 256 346 zł.

Koszty operacyjne Dinopol wyniosły 59 775 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 393 837 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 256 346 zł w 2024 roku
• 14 529 207 zł w 2023 roku
• 10 896 755 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dinopol wyniosła 61 580 262 zł.

a

ktywa trwałe to 47 797 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 782 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 580 262 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 496 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 083 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 294 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 580 262 zł w 2024 roku.
• 63 654 528 zł w 2023 roku.
• 63 993 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35220588.97

44522880.93

45109547.32

44346793.48

46256764.6

55541181.26

63993551.2

63654528.07

61580261.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.07

0.03

0.01

0.4

0.04

0.03

0.06

0.08

0.04

0.02

0.05

0.07

0.03

0.08

0.15

0.14

0.09

0.18

0.14

0.12

0.03

0.06

0.04

0.03

0.06

0.07

0.03

-0.04

-0.08

-0.01

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dinopol wyniosły 32 083 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 580 262 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 700 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 083 913 zł w 2024 roku
• 31 792 599 zł w 2023 roku
• 34 073 765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35220588.97

18478090

0.52

44522880.93

27035723.91

0.61

45109547.32

26478849.94

0.59

44346793.48

24785890.34

0.56

46256764.6

23201839.02

0.5

55541181.26

27450358.4

0.49

63993551.2

34073765.26

0.53

63654528.07

31792598.64

0.5

61580261.52

32083912.52

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dinopol wykazała przychody na poziomie 59 207 225 zł.

Organizacja zarobiła -2 286 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 367 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 365 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 845 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 367 zł w 2024 roku
• 81 418 zł w 2023 roku
• 84 153 zł w 2022 roku

Wartość

270125

210574

211995.7

219180

1104586.3

96812

84153

81418

79367

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Dinopol wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.28571

0.25

0.5

0.57143

0.71429

0.75

0.68519

0.65432

0.92593

0.54795

0.53435

0.9685

0.39041

0.33333

0.84564

0.85635

0.88333

0.93923

0.52071

0.53061

0.67143

0.51479

0.39053

0.86747

0.84694

0.89583

0.93878

0.48837

0.50336

0.59155

0.47093

0.35465

0.86885

0.91549

0.89952

0.93427

0.48438

0.64912

0.75

0.5625

0.4712

0.95

0.92793

0.8972

0.94144

0.49048

0.71508

0.74269

0.56667

0.46635

0.76442

0.84141

0.89189

0.94273

0.51208

0.42077

0.4581

0.40097

0.33654

0.73272

0.82511

0.89908

0.93722

0.50235

0.37566

0.50811

0.39906

0.32864

0.68246

0.01765

0.89091

0.92941

0.54438

0.20667

0.2381

0.21302

0.11243

0.70513

Powiązania

N MONIKA - reprezentacja

N IDZI - reprezentacja, wspólnik

N DANUTA - wspólnik

N PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2008

20.02.2018

N Danuta

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

14.12.2007

07.11.2008

N Danuta

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

20.02.2018

N Danuta

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

20.02.2018

N Idzi

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

07.11.2008

20.02.2018

N Idzi

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

14.12.2007

07.11.2008

N Idzi

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

14.12.2007

N Idzi

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

14.12.2007

07.11.2008

N Monika

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

07.11.2008

N Monika

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

14.12.2007

N Piotr

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

14.12.2007

19.01.2017

Ż Maciej

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Nowicka Danuta posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Nowicki Idzi posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2018 jest undefined kontrolujący NaN% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2008 do 20.02.2018 był undefined kontrolując NaN% udziałów.

W okresie od 14.12.2007 do 07.11.2008 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.

Podobne organizacje do DINOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	DEL-VIS SP. Z O.O.	0000250207
2	REDWOOD SP. Z O.O.	0000477533
3	NC KOPERTY SP. Z O.O.	0000036874
4	MARCO SP. Z O.O.	0000425368
5	"SIGOLABELS - MAREK DOKUPIL I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000957471
6	PAW SP. Z O.O.	0000070218
7	DALPO LABELS SP. Z O.O.	0000884961
8	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
9	ORION ZNAKOWANIE TOWARÓW SP. Z O.O.	0000054725
10	DPH DISPLAY SP. Z O.O.	0000716115
11	"SANEX" SP. Z O.O. W ŁOWCACH	0000186385
12	PANOT BURKIET, KRUPA SP. K.	0000949452
13	KOOPRESS SP. Z O.O.	0000654180
14	OMEKO PAPIER SP. Z O.O.	0000920510
15	SERWACH SP. Z O.O.	0001030786
16	A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SP. Z O.O.	0000186954
17	AXXOR INDUSTRY POLAND SP. Z O.O.	0000014962
18	ENGAS SP. Z O.O.	0000026928
19	G.M.B.T. MAGNUS S.A.	0000991495
20	FABRYKA OPAKOWANIAMAX SP. Z O.O.	0000674828
21	HDLABEL MARIUSZ KAMIŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0001031907
22	LT PACK SP. Z O.O.	0000536432
23	"KIEL-PAK" WIĘCEK EWA, WIĘCEK TADEUSZ SP. J.	0000180537
24	LEIPA POLSKA SP. Z O.O.	0000185544
25	SKK S.A.	0000298455
26	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.	0000094443
28	KARTEK SP. Z O.O.	0000975441
29	RITRAMA POLAND SP. Z O.O.	0000887693
30	NOBUD SP. Z O.O.	0000026437

DINOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294853 NIP 6222664212 REGON 300746859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DINOPOL

DINOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294853 NIP
6222664212 REGON
300746859