Produkcja systemów wydechowych, w tym tłumików i downpipe.
Personalizacja produktów według preferencji klientów.
Nowoczesne techniki produkcji i wysokiej jakości materiały.
Szeroki asortyment dla różnych modeli aut, w tym Audi, BMW i Volkswagen.
Dostosowanie oferty do potrzeb motocykli oraz quadowców.
RM Motors Marek Kodzik to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji systemów wydechowych oraz akcesoriów dla entuzjastów motoryzacji. Firma oferuje szeroką gamę produktów, takich jak tłumiki, downpipe, końcówki wydechowe, a także innowacyjne rozwiązania dotyczące systemów montażowych w różnych wersjach, m.in. Sport, Hybrid oraz Exclusive. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi projektowemu, RM Motors wprowadza na rynek produkty, które można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników, umożliwiając m.in. wybór poziomu dźwięku czy estetycznego wyglądu końcówki. Wykorzystanie nowoczesnych technik produkcji oraz wysokiej jakości materiałów sprawia, że oferowane przez firmę produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także trwałe i estetyczne. RM Motors stawia na zadowolenie klientów oraz innowacje, a ich oferta obejmuje zarówno produkty standardowe, jak i możliwość personalizacji, co wyróżnia ich na rynku. W asortymencie znajdują się rozwiązania przeznaczone do konkretnych modeli aut, takich jak Volkswagen Golf, BMW czy Audi, co umożliwia skierowanie oferty do szerokiej grupy odbiorców o różnorodnych potrzebach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rm motors marek kodzik osiągnęła 18 206 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 206 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 401 160 zł.
Zysk netto wyniósł 4 805 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 789 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 206 266 zł w 2024 roku.
• 15 462 431 zł w 2023 roku.
• 12 344 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 805 106 zł w 2024 roku.
• 3 115 669 zł w 2023 roku.
• 1 596 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rm motors marek kodzik wynosi 5,22 mln zł.
EBITDA Rm motors marek kodzik wynosi 6,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
358 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 223 519 zł w
2024 roku.
• 3 847 928 zł w
2023 roku.
• 2 153 485 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
595 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 435 776 zł w
2024 roku.
• 4 907 280 zł w
2023 roku.
• 3 036 403 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rm motors marek kodzik wynosi 36 969 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 611 409 zł a 67 271 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 388 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 969 344 zł w 2024 roku.
• 25 962 585 zł w 2023 roku.
• 17 534 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rm motors marek kodzik wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 707 634
zł.
Koszty operacyjne Rm motors marek kodzik wyniosły 12 982 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 707 634 zł w 2024 roku
• 1 380 207 zł w 2023 roku
• 1 058 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rm motors marek kodzik wyniosła 16 557 421 zł.
a
ktywa trwałe to 11 738 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 818 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 557 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 481 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 075 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 158 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 557 421 zł w 2024 roku.
• 15 440 918 zł w 2023 roku.
• 12 245 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rm motors marek kodzik wyniosły 9 075 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 557 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 732 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 075 542 zł w 2024 roku
• 11 185 423 zł w 2023 roku
• 8 353 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rm motors marek kodzik wykazała przychody na poziomie 18 206 266 zł.
Organizacja zarobiła 4 825 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 805 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 067 zł w 2024 roku
• 410 691 zł w 2023 roku
• 202 603 zł w 2022 roku