Organizacja Novatronik osiągnęła 7 390 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 206 922 zł. Pozostałe przychody to 183 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 418 671 zł.
Zysk netto wyniósł 788 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 695 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 390 112 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 394 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 788 250 zł w 2023 roku.
• -20 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novatronik wynosi 8 708 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
628 673 zł a 18 475 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 354 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 708 416 zł w 2023 roku.
• 37 485 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novatronik wyniosła 7 928 185 zł.
a
ktywa trwałe to 3 761 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 166 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 928 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 838 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 089 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 964 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 928 185 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novatronik wyniosły 7 089 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 928 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 544 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 089 954 zł w 2023 roku
• 20 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novatronik wykazała przychody na poziomie 7 390 112 zł.
Organizacja zarobiła 923 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 788 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku