Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych
Optymalizacja kosztów i procesów produkcyjnych
Obsługa systemów SMT i THT
Wsparcie w certyfikacji i wdrożeniach
Novatronik to firma specjalizująca się w montażu kontraktowym elektroniki oraz projektowaniu i zaopatrzeniu w komponenty. Działa w sektorze elektroniki, oferując kompleksowe usługi od etapu koncepcji do certyfikacji wyrobów. Ich przewaga konkurencyjna opiera się na elastyczności procesów produkcyjnych oraz zaawansowanym parku maszynowym, który umożliwia zarówno mało, jak i wielkoseryjną produkcję. Zespół Novatronik składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów, którzy gwarantują wysoką jakość usług. Dzięki bogatym zasobom magazynowym oraz sprawnie działającemu systemowi zarządzania, klienci mogą liczyć na pomoc w optymalizacji procesu produkcji i obniżeniu kosztów wytwarzania. Firma obsługuje różnorodne projekty, w tym w branżach automatyki domowej, systemów PPOŻ, motoryzacyjnej oraz medycznej. Novatronik wyróżnia się również profesjonalnym podejściem do każdego projektu, oferując doradztwo na każdym etapie realizacji zlecenia oraz zapewniając skuteczną komunikację z klientem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novatronik osiągnęła 22 093 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 887 185 zł. Pozostałe przychody to 205 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 791 948 zł.
Zysk netto wyniósł 2 095 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 364 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 093 158 zł w 2024 roku.
• 7 390 112 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 698 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 095 237 zł w 2024 roku.
• 788 250 zł w 2023 roku.
• -20 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novatronik wynosi 2,67 mln zł.
EBITDA Novatronik wynosi 3,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novatronik wynosi 25 309 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 200 100 zł a 55 232 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 436 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 309 818 zł w 2024 roku.
• 8 708 416 zł w 2023 roku.
• 37 485 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novatronik wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 902 144
zł.
Koszty operacyjne Novatronik wyniosły 19 217 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
967 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 902 144 zł w 2024 roku
• 1 336 811 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novatronik wyniosła 15 561 699 zł.
a
ktywa trwałe to 3 700 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 861 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 561 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 933 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 628 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 187 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 561 699 zł w 2024 roku.
• 7 928 185 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novatronik wyniosły 12 628 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 561 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 209 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 628 232 zł w 2024 roku
• 7 089 954 zł w 2023 roku
• 20 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novatronik wykazała przychody na poziomie 22 093 158 zł.
Organizacja zarobiła 2 603 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 508 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 095 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 508 151 zł w 2024 roku
• 135 181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku