PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "ELTRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000040839 NIP
7830002753 REGON
008153281

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
27 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
LELEWELA, 4 B
Kod pocztowy
61-409
Rejestracja
2001-09-06
Rozpoczęcie działalności
1989-07-31
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA (SAMODZIELNEGO) SPÓŁKI
Branże
Produkcja elementów elektronicznychDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Projektowo- I Eltronik osiągnęła 10 318 175 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 273 074 zł. Pozostałe przychody to 45 101 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 606 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 666 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 946 644 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 318 175 zł w 2024 roku.
• 7 393 262 zł w 2023 roku.
• 7 191 549 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 433 927 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 666 138 zł w 2024 roku.
• 1 899 025 zł w 2023 roku.
• 1 772 848 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Projektowo- I Eltronik wynosi 27 037 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 494 421 zł a 51 325 931 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 843 872 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 037 756 zł w 2024 roku.
• 16 582 256 zł w 2023 roku.
• 16 018 808 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Projektowo- I Eltronik wynosi 4,5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Projektowo- I Eltronik wynosi 4,58 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 535 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 501 768 zł w 2024 roku.
• 2 051 781 zł w 2023 roku.
• 2 156 082 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 523 361 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 584 755 zł w 2024 roku.
• 2 154 751 zł w 2023 roku.
• 2 213 876 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projektowo- I Eltronik wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowo- I Eltronik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Projektowo- I Eltronik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Projektowo- I Eltronik wynosi 1,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 310 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 310 tys. zł a 2,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 97 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 671 tys. zł w 2023 roku.
• 671 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,74 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 830 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Projektowo- I Eltronik wyniosły 5 771 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 915 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 830 882 zł w 2024 roku
• 2 419 575 zł w 2023 roku
• 2 287 109 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Projektowo- I Eltronik wyniosła 7 668 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 353 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 315 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 668 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 325 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 113 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 668 702 zł w 2024 roku.
• 5 950 096 zł w 2023 roku.
• 6 134 785 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Projektowo- I Eltronik wyniosły 342 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 668 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 023 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 808 zł w 2024 roku
• 540 339 zł w 2023 roku
• 624 054 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Projektowo- I Eltronik wykazała przychody na poziomie 10 318 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 533 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 866 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 666 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 866 914 zł w 2024 roku
• 192 821 zł w 2023 roku
• 416 967 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Projektowo- I Eltronik wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−7 dni
2023
−11 dni
2022
−12 dni
2021
−5 dni
2020
+1 mies. 3 dni
2019
−9 dni
2018
−3 dni
2017
+1 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Jacek posiada 27 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowak Alicja posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.11.2022 jest Nowak Adam kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2020 do 02.11.2022 był Nowak Adam kontrolując 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.11.2015 do 29.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Nowak Jacek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "ELTRONIK"

OrganizacjaNumer KRS
1
FLIGHTSCOPE EUROPE SP. Z O.O.
0000541851
2
DK SUNGSHIN SP. Z O.O.
0000719079
3
CEZOS SP. Z O.O. SP. K.
0000585942
4
PULSON SP. Z O.O.
0000329409
5
TKR GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000533977
6
STMICROELECTRONICS SA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000049051
7
JANTZEN AUDIO SP. Z O.O.
0000213163
8
DATECS-POLSKA SP. Z O.O.
0000011320
9
SCANWAY S.A.
0000997696
10
ELEKTROTECHSYSTEM SP. Z O.O.
0000939015
11
NETRONIX SP. Z O.O.
0000083718
12
MIFLEX SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000162077
13
DUTRON ŚREM SP. Z O.O.
0000211436
14
L-TEK SP. Z O.O.
0000717355
15
NEOTECH SP. Z O.O.
0000040911
16
CORDIFY GROUP SP. Z O.O.
0000901686
17
CHIPCRAFT SP. Z O.O.
0000615280
18
INVITECH SP. Z O.O.
0000541741
19
NOVATRONIK SP. Z O.O.
0001012458
20
ACO SP. Z O.O. SP. K.
0000581321
21
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH "MIFLEX" W UPADŁOŚCI
0000183753
22
EUROPEGAS SP. Z O.O.
0000232020
23
SCHURTER ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000587415
24
ESECURE SP. Z O.O.
0000350718
25
SEEDIA SP. Z O.O.
0000638187
26
SILTEGRO SP. Z O.O.
0001055893
27
GRENTON SP. Z O.O.
0000374071
28
EUCREA KONTAKTE SP. Z O.O.
0000295561
29
SZYMMAR SP. Z O.O.
0000328692
30
MTSC POLAND SP. Z O.O.
0000822625