Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne i handlowe "eltronik" osiągnęła 9 663 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 661 786 zł. Pozostałe przychody to 1412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 788 814 zł.
Zysk netto wyniósł 3 872 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 492 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 663 198 zł w 2021 roku.
• 7 315 645 zł w 2020 roku.
• 6 117 412 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 811 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 872 971 zł w 2021 roku.
• 2 578 170 zł w 2020 roku.
• 1 635 573 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne i handlowe "eltronik" wynosi 26 237 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 303 413 zł a 54 221 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 776 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 237 431 zł w 2021 roku.
• 19 138 460 zł w 2020 roku.
• 13 835 625 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne i handlowe "eltronik" wyniosła 6 607 621 zł.
a
ktywa trwałe to 53 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 554 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 607 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 737 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 607 621 zł w 2021 roku.
• 5 766 636 zł w 2020 roku.
• 4 501 744 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne i handlowe "eltronik" wyniosły 869 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 607 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 869 737 zł w 2021 roku
• 501 724 zł w 2020 roku
• 215 002 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne i handlowe "eltronik" wykazała przychody na poziomie 9 663 198 zł.
Organizacja zarobiła 4 789 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 916 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 872 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 916 319 zł w 2021 roku
• 611 661 zł w 2020 roku
• 393 801 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne i handlowe "eltronik" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Jacek
posiada 27 udziałów, które stanowią 27% firmy.
Nowak Alicja
posiada 23 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2022 jest
Nowak Adam
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2020 do 02.11.2022
był Nowak Adam
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 17.11.2015 do 29.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Nowak Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "ELTRONIK"