Organizacja Electronics box osiągnęła 7 244 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 241 697 zł. Pozostałe przychody to 2534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 202 368 zł.
Zysk netto wyniósł 39 329 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 070 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 244 231 zł w 2022 roku.
• 12 314 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -875 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 329 zł w 2022 roku.
• 914 899 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electronics box wynosi 5 710 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
393 290 zł a 18 110 578 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 166 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 710 548 zł w 2022 roku.
• 11 877 405 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electronics box wyniosła 4 914 486 zł.
a
ktywa trwałe to 519 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 395 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 914 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 964 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 949 493 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -355 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 914 486 zł w 2022 roku.
• 5 269 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8575.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electronics box wyniosły 3 949 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 914 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 309 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 949 493 zł w 2022 roku
• 5 259 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electronics box wykazała przychody na poziomie 7 244 231 zł.
Organizacja zarobiła 55 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 608 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Electronics box wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Magierski Jacek
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.