Oferta dla klientów indywidualnych, biznesowych i agencji ochrony
Firma Electronics Box z Łodzi to lider w dziedzinie systemów alarmowych i monitoringu, działający na rynku od 1991 roku. Zespół specjalizuje się w szerokim zakresie usług obejmujących instalację i konserwację systemów alarmowych, monitoringu CCTV, sygnalizacji pożaru oraz kontroli dostępu. Electronics Box oferuje swoje rozwiązania zarówno klientom indywidualnym, biznesowym jak i agencjom ochrony oraz zakładom instalującym systemy. Spółka kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001 oraz pozytywne opinie od dotychczasowych klientów. Bogata oferta firmy obejmuje nie tylko sprzedaż urządzeń, ale również ich monitoring i serwisowanie.Od momentu powstania, Electronics Box zyskał zaufanie ponad 5000 klientów, którzy doceniają nie tylko wysoką jakość usług, ale również nowoczesne podejście do ochrony mienia. Firma oferuje swoje usługi na terenie Łodzi oraz województwa łódzkiego. Dodatkowo, Electronics Box prowadzi regularne szkolenia, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie systemów zabezpieczeń. W ramach oferty znajduje się również możliwość nawiązania współpracy dla zakładów instalacyjnych i profesjonalnych agencji ochrony, co czyni z Electronics Box wszechstronnego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa.Spółka angażuje się w działalność promującą najnowsze technologie, oferując produkty znanych marek takich jak SATEL, DSC Power Neo czy BCS. Dzięki wyjątkowemu podejściu do klienta, dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz stałym innowacjom, Electronics Box sprawia, że inwestycja w bezpieczeństwo jest trafnym wyborem dla każdego zainteresowanego profesjonalną ochroną mienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electronics BOX osiągnęła 18 210 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 209 656 zł. Pozostałe przychody to 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 642 873 zł.
Zysk netto wyniósł 566 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 965 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 210 547 zł w 2024 roku.
• 18 465 022 zł w 2023 roku.
• 7 244 231 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 782 zł w 2024 roku.
• 668 234 zł w 2023 roku.
• 39 329 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electronics BOX wynosi 732 tys. zł.
EBITDA Electronics BOX wynosi 745 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 732 158 zł w
2024 roku.
• 840 959 zł w
2023 roku.
• 114 690 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 744 598 zł w
2024 roku.
• 856 245 zł w
2023 roku.
• 121 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electronics BOX wynosi 15 251 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
844 261 zł a 45 526 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 251 755 zł w 2024 roku.
• 15 836 622 zł w 2023 roku.
• 5 710 548 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electronics BOX wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electronics BOX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 353 011
zł.
Koszty operacyjne Electronics BOX wyniosły 17 477 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
572 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 353 011 zł w 2024 roku
• 3 299 485 zł w 2023 roku
• 1 181 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electronics BOX wyniosła 5 194 965 zł.
a
ktywa trwałe to 524 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 670 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 194 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 125 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 069 284 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 194 965 zł w 2024 roku.
• 4 982 834 zł w 2023 roku.
• 4 914 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2843 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electronics BOX wyniosły 4 069 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 194 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -396 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 069 284 zł w 2024 roku
• 3 844 606 zł w 2023 roku
• 3 949 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electronics BOX wykazała przychody na poziomie 18 210 547 zł.
Organizacja zarobiła 589 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 758 zł w 2024 roku
• 17 841 zł w 2023 roku
• 16 608 zł w 2022 roku
Organizacja Electronics BOX wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.