Organizacja Komes ochrona osiągnęła 6 741 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 741 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 717 848 zł.
Zysk netto wyniósł 24 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 741 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 741 931 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 083 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komes ochrona wynosi 4 781 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 288 zł a 16 854 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 781 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 781 240 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komes ochrona wyniosła 2 449 362 zł.
a
ktywa trwałe to 449 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 000 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 449 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 195 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 449 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 449 362 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komes ochrona wyniosły 2 195 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 449 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 195 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 195 644 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komes ochrona wykazała przychody na poziomie 6 741 931 zł.
Organizacja zarobiła 45 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 053 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Komes ochrona wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Era
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2022 jest
Era
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2022 do 28.10.2022
był Piela Sławomir
kontrolując 57% udziałów.