IZOTOP SP. Z O.O. | KRS: 0000083168

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-662 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO, 41

Kod pocztowy

80-807

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

1989-03-10

Kapitał zakładowy

50040,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.izotop.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Opis

Działalność w zakresie zabezpieczeń obiektów od 1988 roku.
Oferuje projektowanie, montaż i serwis systemów zabezpieczeń i automatyki budynkowej.
Autoryzowany partner wielu renomowanych producentów.
Wdraża system jakości ISO dla zapewnienia wysokiej jakości usług.
Dysponuje wykwalifikowanym zespołem i nowoczesnym zapleczem technicznym.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izotop osiągnęła 6 320 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 315 564 zł. Pozostałe przychody to 4726 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 977 887 zł.

Strata netto wyniosła 662 323 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 320 290 zł w 2024 roku.
• 12 477 876 zł w 2023 roku.
• 6 240 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -662 323 zł w 2024 roku.
• 719 339 zł w 2023 roku.
• -42 782 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6711581.04

16957.63

8053903.14

190432.66

5022378.39

37878.12

7883352.52

406502.65

7903737.44

57811.87

6240669.95

-42782.44

12477875.65

719338.78

6320290.22

-662323.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izotop wynosi -652 tys. zł.

EBITDA Izotop wynosi -549 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -652 287 zł w 2024 roku.
• 897 349 zł w 2023 roku.
• -3771 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -549 435 zł w 2024 roku.
• 1 024 868 zł w 2023 roku.
• 104 164 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izotop wynosi 6 664 457 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 800 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 664 457 zł w 2024 roku.
• 14 143 611 zł w 2023 roku.
• 6 568 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

169576.3

6572681.1

16778952.6

1904326.6

8304287.11

20134757.85

378781.2

5701461.04

12555945.97

2478164.7

9359743.65

19708381.3

578118.7

7940660.88

19759343.6

0

6568614.91

15601674.88

2947672.36

14143611.24

31194689.13

0

6664456.57

15800725.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izotop wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 673 447 zł.

Koszty operacyjne Izotop wyniosły 6 967 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 155 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 673 447 zł w 2024 roku
• 2 584 742 zł w 2023 roku
• 2 140 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izotop wyniosła 4 783 697 zł.

a

ktywa trwałe to 2 627 710 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 155 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 783 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 267 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 515 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 783 697 zł w 2024 roku.
• 5 168 426 zł w 2023 roku.
• 4 202 373 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4352078.59

4473124.31

4299635.52

5112566.93

4619544.33

4202373.04

5168426.04

4783696.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.04

0.07

0.04

0.02

0.01

0.03

0.01

0.08

0.12

0.07

0.05

0.01

0.02

0.01

-0.01

0

-0.01

0.14

0.18

0.07

0.06

-0.14

-0.2

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izotop wyniosły 1 515 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 783 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 515 790 zł w 2024 roku
• 1 238 196 zł w 2023 roku
• 991 482 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4352078.59

1644794.3

0.38

4473124.31

1575407.36

0.35

4299635.52

1364040.45

0.32

5112566.93

1808347.33

0.35

4619544.33

1365870.86

0.3

4202373.04

991482.01

0.24

5168426.04

1238196.23

0.24

4783696.77

1515790.43

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izotop wykazała przychody na poziomie 6 320 290 zł.

Organizacja zarobiła -662 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -662 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 165 482 zł w 2023 roku
• 20 096 zł w 2022 roku

Wartość

0

60032

43206

101067

0

20096

165482

0

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Izotop wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58278

0.87973

0.90066

0.36462

0.2479

0.329

0.26165

0.27599

0

0.84548

0.90274

0.90962

0.37748

0.37984

0.4879

0.48197

0.43934

0.90794

0.62857

0.85546

0.90286

0.37812

0.34657

0.45318

0.40184

0.29907

0.91239

0.89344

0.89831

0.91257

0.44411

0.50171

0.56071

0.55655

0.43284

0.9422

0.66223

0.88828

0.90957

0.40634

0.32119

0.32646

0.3892

0.31034

0

0.11399

0.86807

0.90415

0.32778

0.21875

0.25828

0.22928

0.21111

0.78591

0.89197

0.90395

0.91136

0.33238

0.52063

0.51974

0.59829

0.47126

0.93064

0

0.81633

0.90099

0.53608

0.10638

0.10227

0.13265

0.11458

0

Powiązania

O MIECZYSŁAW - wspólnik

Ż ANDRZEJ - wspólnik

J KRYSTIAN - reprezentacja

O PIOTR - prokurent

O ZENON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

K Jarosław

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

19.01.2004

20.09.2006

K Jarosław

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

19.01.2004

20.09.2006

Z Dariusz

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

Z Dariusz

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

20.09.2006

O Zenon

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

O Zenon

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

19.01.2004

20.09.2006

O Zenon

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

M Ludwik

Sierpień 1944

Osoba

wspólnik

19.01.2004

20.09.2006

M Ludwik

Sierpień 1944

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

S Stanisław

Listopad 1934

Osoba

wspólnik

19.01.2004

20.09.2006

S Stanisław

Listopad 1934

Osoba

wspólnik

19.01.2004

20.09.2006

K Zbigniew

Lipiec 1943

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

K Zbigniew

Lipiec 1943

Osoba

wspólnik

19.01.2004

14.03.2018

Z Eugeniusz

Kwiecień 1938

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

Z Eugeniusz

Kwiecień 1938

Osoba

wspólnik

19.01.2004

O Mieczysław

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

O Mieczysław

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

19.01.2004

Ż Andrzej

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

30.01.2002

19.01.2004

Ż Andrzej

Styczeń 1951

Osoba

prokurent

02.10.2013

28.04.2016

S Dorota

Luty 1963

Osoba

prokurent

04.10.2016

O Piotr

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

07.07.2006

Z Eugeniusz

Kwiecień 1938

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

28.04.2016

O Mieczysław

Grudzień 1949

Osoba

reprezentacja

07.07.2006

O Zenon

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

18.03.2024

J Krystian

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Orłowski Zenon posiada 20 udziałów, które stanowią 44.4% firmy.

Żoczek Andrzej posiada 5 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Osipiak Mieczysław posiada 5 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2018 jest Orłowski Zenon kontrolujący 44% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2006 do 14.03.2018 był Orłowski Zenon kontrolując 44% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2004 do 20.09.2006:
• Mikołajewski Ludwik (11% udziałów)
• Żoczek Andrzej (11% udziałów)
• Osipiak Mieczysław (11% udziałów)
• Zajder Dariusz (11% udziałów)
• Zarembski Eugeniusz (11% udziałów)
• Orłowski Zenon (11% udziałów)
• Krauze Zbigniew (11% udziałów)
• Sikora Stanisław (11% udziałów)
• Kamola Jarosław (11% udziałów)

Podobne organizacje do IZOTOP

	Organizacja	Numer KRS
1	ELECTRONICS BOX SP. Z O.O.	0000978598
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SEZAM" SP. Z O.O.	0000160683
3	FIRMA OCHRONIARSKA "OMEGA NOW-KOLT" SP. Z O.O.	0000121509
4	SECURITY SERVICE SP. Z O.O.	0000248261
5	APEXIM BIS SP. Z O.O.	0000025307
6	IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000392989
7	DFE SECURITY SP. Z O.O.	0000294567
8	TG ALARM SYSTEM SP. Z O.O.	0000705602
9	AGENCJA OCHRONY TRANSFER SP. Z O.O.	0000599763
10	TEAM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478143
11	AGENCJA OCHRONY "ARGUS" SP. Z O.O.	0000099997
12	WĄCŁAWSKI GRUPA JAGUAR SP. Z O.O.	0000905784
13	SEJFY.PL SP. Z O.O.	0000516479
14	SEKRET SP. Z O.O.	0000285484
15	F. PUH WATRA SP. Z O.O.	0000416302
16	FIRE AND GAS SP. Z O.O. SP. K.	0000773406
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE "NOWA"	0000063311
18	EPART SECURITY SP. Z O.O.	0000052251
19	PROTECTOR OCHRONA SP. Z O.O.	0000071985
20	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
21	SOPHUS SP. Z O.O.	0000455309
22	AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA	0000695397
23	SILESIA EKOTRADE SP. Z O.O.	0000694024
24	SECTHOR SP. Z O.O.	0000911705
25	PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA SP. Z O.O.	0000184933
26	TELETECNICA SP. Z O.O.	0000515485
27	SECURI SP. Z O.O. SP. K.	0000639860
28	ARGOS 1 SP. Z O.O.	0000213282
29	BUSINESS SOLUTIONS CENTER SP. Z O.O.	0000091285
30	KONSMETAL ALIANS SP. Z O.O.	0000086626

IZOTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000083168 NIP 5840200034 REGON 008009673

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOTOP

IZOTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083168 NIP
5840200034 REGON
008009673