Organizacja Izotop osiągnęła 12 477 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 475 075 zł. Pozostałe przychody to 2800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 755 736 zł.
Zysk netto wyniósł 719 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 961 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 477 876 zł w 2023 roku.
• 6 240 670 zł w 2022 roku.
• 7 903 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 339 zł w 2023 roku.
• -42 782 zł w 2022 roku.
• 57 812 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izotop wynosi 14 143 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 947 672 zł a 31 194 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 261 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 143 611 zł w 2023 roku.
• 6 568 615 zł w 2022 roku.
• 7 940 661 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izotop wyniosła 5 168 426 zł.
a
ktywa trwałe to 2 711 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 457 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 168 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 930 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 238 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 168 426 zł w 2023 roku.
• 4 202 373 zł w 2022 roku.
• 4 619 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izotop wyniosły 1 238 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 168 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 238 196 zł w 2023 roku
• 991 482 zł w 2022 roku
• 1 365 871 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izotop wykazała przychody na poziomie 12 477 876 zł.
Organizacja zarobiła 884 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 482 zł w 2023 roku
• 20 096 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku