Organizacja 3m projekt legus sieńko osiągnęła 6 801 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 782 986 zł. Pozostałe przychody to 18 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 527 311 zł.
Zysk netto wyniósł 1 255 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 801 231 zł w 2023 roku.
• 5 610 677 zł w 2022 roku.
• 6 651 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -261 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 255 675 zł w 2023 roku.
• 832 316 zł w 2022 roku.
• 1 778 311 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3m projekt legus sieńko wynosi 12 484 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 927 740 zł a 17 579 454 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 018 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 484 595 zł w 2023 roku.
• 9 426 948 zł w 2022 roku.
• 14 521 954 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3m projekt legus sieńko wyniosła 4 576 997 zł.
a
ktywa trwałe to 945 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 631 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 576 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 903 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 060 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 576 997 zł w 2023 roku.
• 3 972 846 zł w 2022 roku.
• 6 698 523 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3m projekt legus sieńko wyniosły 673 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 576 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 029 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 344 zł w 2023 roku
• 829 868 zł w 2022 roku
• 2 732 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3m projekt legus sieńko wykazała przychody na poziomie 6 801 231 zł.
Organizacja zarobiła 1 556 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 300 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 255 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 803 zł w 2023 roku
• 72 902 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku