ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
KRS
0000958549 NIP
6580002199 REGON
290124734

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
21 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
735 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
26,6 mln
Branża główna: Odlewnictwo żeliwa
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
WINCENTÓW
Adres
UL. KASZMIROWA, 39
Kod pocztowy
26-200
Rejestracja
2022-03-21
Rozpoczęcie działalności
1992-01-16
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Strona www
www.odlewnia-wincentow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Odlewnictwo żeliwaOdlewnictwo metali lekkichProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanejOdlewnictwo staliwaObróbka mechaniczna elementów metalowychKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszkówProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczychProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściObróbka metali i nakładanie powłok na metaleProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Produkcja odlewów żeliwnych z żeliwa szarego|Specjalizacja w wodociągach, kanalizacji, technice grzewczej|Roczne zdolności produkcyjne wynoszą ok. 20 tys. ton|Odlewy dostępne w stanie surowym, obrobionym i zabezpieczonym|Zastosowanie automatyk w procesach produkcyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 20 956 156 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 20 955 481 zł. Pozostałe przychody to 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 20 220 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 735 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 032 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 956 156 zł w 2024 roku.
• 18 902 979 zł w 2023 roku.
• 19 087 537 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 735 278 zł w 2024 roku.
• 842 064 zł w 2023 roku.
• 13 005 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 26 547 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 352 780 zł a 52 390 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9278 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 547 393 zł w 2024 roku.
• 25 054 294 zł w 2023 roku.
• 21 229 547 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 235 919 zł w 2024 roku.
• 1 310 786 zł w 2023 roku.
• 166 764 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 656 053 zł w 2024 roku.
• 1 788 014 zł w 2023 roku.
• 686 641 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 2,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 907 tys. zł w 2023 roku.
• 845 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,57 mln zł w 2024 roku.
• 2,42 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 819 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 19 719 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -359 387 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 819 426 zł w 2024 roku
• 5 101 833 zł w 2023 roku
• 5 072 125 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 17 276 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 935 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 340 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 276 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 847 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 428 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 785 629 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 276 162 zł w 2024 roku.
• 14 992 622 zł w 2023 roku.
• 14 029 730 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 4 428 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 276 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 428 815 zł w 2024 roku
• 2 880 553 zł w 2023 roku
• 2 759 725 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 20 956 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 009 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 274 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 735 278 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 290 zł w 2024 roku
• 305 144 zł w 2023 roku
• 68 919 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
w terminie
2023
+1 dni
2022
−4 dni
2021
+3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.
0000020683
2
ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA
0000136912
3
CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000035380
4
ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.
0000126842
5
METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS
0000312648
6
ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.
0000034026
7
METAL-ODLEW SP. Z O.O.
0000268349
8
"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.
0000304400
9
HARDKOP SP. Z O.O.
0000656586
10
GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.
0000142017
11
INNOWACJA SP. Z O.O.
0000065540
12
ALUTEC SP. Z O.O.
0000204015
13
BRASS POLSKA SP. Z O.O.
0000014094
14
MAKROMOR SP. Z O.O.
0000406895
15
MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.
0000570625
16
INTERARMS SP. Z O.O.
0000405724
17
DOMEX SP. Z O.O.
0000075395
18
KRÓLMET SP. Z O.O.
0000270942
19
CHEMAR S.A. W UPADŁOŚCI
0000146925
20
ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.
0000548832
21
TERIEL SP. Z O.O.
0000136670
22
FERRO - TERM SP. Z O.O.
0000071963
23
HARDTOP CENTRUM ODLEWNICTWA SP. Z O.O.
0000277682
24
ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.
0000012574
25
ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O.
0000269120
26
MAG TEC SP. Z O.O.
0000590435
27
ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"
0000319822
28
METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.
0000244909
29
FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.
0000997830
30
ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O.
0000375717