Organizacja Hardkop osiągnęła 21 156 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 156 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 463 046 zł.
Zysk netto wyniósł 2 693 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 156 834 zł w 2022 roku.
• 16 459 482 zł w 2021 roku.
• 16 836 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 693 787 zł w 2022 roku.
• 1 309 557 zł w 2021 roku.
• 3 076 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hardkop wynosi 30 662 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 782 804 zł a 52 892 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 277 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 662 509 zł w 2022 roku.
• 26 290 042 zł w 2021 roku.
• 32 626 570 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardkop wyniosła 14 736 052 zł.
a
ktywa trwałe to 6 357 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 378 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 736 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 710 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 025 647 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -302 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 736 052 zł w 2022 roku.
• 22 383 074 zł w 2021 roku.
• 20 896 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -568.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardkop wyniosły 7 025 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 736 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 249 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 025 647 zł w 2022 roku
• 8 944 641 zł w 2021 roku
• 8 767 183 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardkop wykazała przychody na poziomie 21 156 834 zł.
Organizacja zarobiła 3 346 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 652 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 693 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 652 606 zł w 2022 roku
• 298 608 zł w 2021 roku
• 715 819 zł w 2020 roku