ODLEWNIA ŻELIWA WINCENTÓW SŁAWOMIR ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665424 NIP
6580002199 REGON
290124734

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
711 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,2 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
WINCENTÓW
Adres
, 19
Kod pocztowy
26-200
Rejestracja
2017-03-06
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.
Branże

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski osiągnęła 16 851 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 851 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 140 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 711 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 009 022 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 851 000 zł w 2019 roku.
• 16 448 143 zł w 2018 roku.
• 12 832 955 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 211 299 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 000 zł w 2019 roku.
• 565 182 zł w 2018 roku.
• -1 711 598 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wynosi 761 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wynosi 996 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 205 958 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 761 000 zł w 2019 roku.
• 595 121 zł w 2018 roku.
• -1 650 915 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 204 649 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 996 000 zł w 2019 roku.
• 848 298 zł w 2018 roku.
• -1 413 298 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wynosi 22 194 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 110 000 zł a 43 288 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 571 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 194 500 zł w 2019 roku.
• 14 146 482 zł w 2018 roku.
• 9 051 969 zł w 2017 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.
• 1,85% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,170% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2019 roku.
• 0,31% w 2018 roku.
• 4,48% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wynosi 635 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 2,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 312 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 635 tys. zł w 2019 roku.
• 249 tys. zł w 2018 roku.
• 10 tys. zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 114 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2019 roku.
• 657 tys. zł w 2018 roku.
• 513 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 810 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wyniosły 16 090 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -72 760 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 810 000 zł w 2019 roku
• 4 894 960 zł w 2018 roku
• 4 955 520 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2019 roku
• 31% w 2018 roku
• 34% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wyniosła 14 303 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 223 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 080 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 303 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 822 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 481 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 454 575 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 303 000 zł w 2019 roku.
• 5 455 517 zł w 2018 roku.
• 5 393 851 zł w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wyniosły 3 481 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 303 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -625 315 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 481 000 zł w 2019 roku
• 4 228 415 zł w 2018 roku
• 4 731 631 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2019 roku
• 78% w 2018 roku
• 88% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wykazała przychody na poziomie 16 851 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku - Spółka nie posiada PKD

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Żeliwa Wincentów Sławomir Orzechowski wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA WINCENTÓW SŁAWOMIR ORZECHOWSKI

Organizacja Numer KRS
1
INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.
0000026107
2
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BMX" SP. Z O.O.
0000159239
3
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADOMIU
0000160066
4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HMG" SP. Z O.O.
0000226870
5
CENTRUM 3A SP. Z O.O.
0000348009
6
MILISYSTEM S.A.
0000449009
7
B4VET SP. Z O.O.
0000499800
8
DEHAK SP. Z O.O.
0000512426
9
IT&T GRZEGORZ KAZULA SP. K.
0000521387
10
METALZBYT-HURT SP. Z O.O. SP. K.
0000592897
11
PROSPERI SP. Z O.O. SP. K.
0000604347
12
POLBRA SP. Z O.O.
0000661621
13
TMK INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000702312
14
CENTRUM BLUE SP. Z O.O.
0000708305
15
KYODA SP. Z O.O.
0000723418
16
PYRA FRESH SP. Z O.O.
0000726058
17
POLVITA SP. Z O.O.
0000751952
18
INWESTYCJE RODZINY SP. Z O.O.
0000789091
19
ASAN POLSKA SP. Z O.O.
0000790892
20
STOW. SZTANGIELEK
0000425564
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AZYMUT" SP. Z O.O.
0000545449
22
NOVOSTEL SP. Z O.O.
0000601022
23
MEKRONEX GT SP. Z O.O. SP. K.
0000651652
24
LYNX SP. Z O.O.
0000787239
25
NADMAT HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.
0000938501
26
BO-DO TRANSBUD SP. Z O.O.
0001035325
27
STOW. BYŁYCH ŻOŁNIERZY I SYMPATYKÓW 16 ŻUŁAWSKIEGO
0001094823
28
ATTICO SPV2 SP. Z O.O.
0001125969
29
DOLNOŚLĄSKI KLUB PRZEWODNICKI "SPÓŁDZIELNIA"
0001153938
30
GREEN SOCKS SP. Z O.O.
0001174711