ODLEWNIA "ELZAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000034026 NIP
5781002685 REGON
170225767

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
31,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
110 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22,8 mln
Branża główna: Odlewnictwo żeliwa
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
UL. DOLNA, 4A
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2001-08-29
Rozpoczęcie działalności
1994-09-23
Kapitał zakładowy
2667000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elzamech.com.pl
Email
elzamech@elzamech.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Odlewnictwo żeliwa Badania i analizy techniczne Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Odzysk surowców Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Opis
  • Produkcja jednostkowa i krótkoseryjna odlewów żeliwnych
  • Maksymalna waga odlewów do 30 000 kg
  • Kompleksowa obsługa: projektowanie, produkcja, obróbka, badania, montaż, wysyłka
  • Normy jakości: ISO i Lloyd's Register

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Elzamech osiągnęła 31 852 074 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 31 852 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 742 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 109 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 852 074 zł w 2024 roku.
• 43 084 531 zł w 2023 roku.
• 30 467 338 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 412 890 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 539 zł w 2024 roku.
• 5 144 003 zł w 2023 roku.
• -5 476 321 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odlewnia Elzamech wynosi 1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odlewnia Elzamech wynosi 1,84 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Elzamech wynosi 22 774 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 095 387 zł a 79 630 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 385 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 774 984 zł w 2024 roku.
• 50 318 991 zł w 2023 roku.
• 20 311 559 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Elzamech wynosi 19,8%. To oznacza, że firma ma szansę 19,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,667% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 19,8% w 2024 roku.
• 12,0% w 2023 roku.
• 41,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odlewnia Elzamech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 693 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odlewnia Elzamech wyniosły 30 849 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 099 030 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 693 210 zł w 2024 roku
• 7 148 661 zł w 2023 roku
• 7 172 281 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odlewnia Elzamech wyniosła 12 717 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 752 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 965 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 717 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 469 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 247 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 379 826 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 717 463 zł w 2024 roku.
• 15 126 740 zł w 2023 roku.
• 12 867 326 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odlewnia Elzamech wyniosły 11 247 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 717 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 247 980 zł w 2024 roku
• 13 766 795 zł w 2023 roku
• 16 651 384 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Elzamech wykazała przychody na poziomie 31 852 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 138 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 28 865 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 865 zł w 2024 roku
• 274 066 zł w 2023 roku
• 44 110 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia Elzamech wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krasiński Edward posiada 719 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ronduda Marek posiada 547 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fiodorowicz Ryszard posiada 543 udziałów, które stanowią 20.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest Krasiński Edward kontrolujący 27% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2023 do 23.11.2023 był Krasiński Edward kontrolując 27% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.01.2021 do 03.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Krasiński Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 27%.

Podobne organizacje do ODLEWNIA "ELZAMECH"

Organizacja Numer KRS
1
ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.
0000126842
2
HUTA "ZABRZE" S.A.
0000135242
3
ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA
0000136912
4
ODLEWNIA "TARNÓW" SP. Z O.O.
0000257088
5
PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.
0000020683
6
DOMEX SP. Z O.O.
0000075395
7
ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000958549
8
CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000035380
9
HARDTOP CENTRUM ODLEWNICTWA SP. Z O.O.
0000277682
10
BRASS POLSKA SP. Z O.O.
0000014094
11
"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.
0000304400
12
INNOWACJA SP. Z O.O.
0000065540
13
TERIEL SP. Z O.O.
0000136670
14
CHEMAR S.A. W UPADŁOŚCI
0000146925
15
MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.
0000570625
16
ODLEWNIA OSTROWIEC SP. Z O.O.
0000103238
17
ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.
0000012574
18
HARDKOP SP. Z O.O.
0000656586
19
GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.
0000142017
20
INTERARMS SP. Z O.O.
0000405724
21
METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS
0000312648
22
METAL-ODLEW SP. Z O.O.
0000268349
23
MAG TEC SP. Z O.O.
0000590435
24
ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"
0000319822
25
ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SP. Z O.O.
0000352209
26
ALUTEC SP. Z O.O.
0000204015
27
METALODLEW S.A.
0000071401
28
GRUNDY METALS SP. Z O.O.
0000154463
29
MAKROMOR SP. Z O.O.
0000406895
30
FERREX SP. Z O.O.
0000087412