ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000548832

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

21,9 mln

zysk

517 tys.

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KALETY

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 4

Kod pocztowy

42-660

Rejestracja

2015-03-18

Rozpoczęcie działalności

2015-03-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.odlewyprecyzyjne.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Opis

Odlewanie ciśnieniowe metali, głównie z mosiądzu, miedzi oraz brązu.
Zaawansowana technologia odlewania w wysokich temperaturach powyżej 1000 °C.
Produkty stosowane w budownictwie oraz branżach elektronicznej i automotive.
Współpraca z międzynarodowymi firmami w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.
Certyfikaty jakości, w tym DIN EN ISO 9001:2015.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odlewy Precyzyjne osiągnęła 21 931 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 931 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 414 695 zł.

Zysk netto wyniósł 516 967 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 493 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 931 662 zł w 2024 roku.
• 20 714 543 zł w 2023 roku.
• 18 645 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 967 zł w 2024 roku.
• 515 927 zł w 2023 roku.
• 39 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4479439.41

-445562.04

5041828.91

-439138.2

6841845.43

-608382.87

10755904.68

204101.99

15139530.56

807500.4

18645390.15

39318.99

20714542.79

515927.47

21931661.77

516966.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odlewy Precyzyjne wynosi 886 tys. zł.

EBITDA Odlewy Precyzyjne wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 184 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 885 558 zł w 2024 roku.
• 961 622 zł w 2023 roku.
• 342 819 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 271 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 497 664 zł w 2024 roku.
• 1 575 297 zł w 2023 roku.
• 939 588 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odlewy Precyzyjne wynosi 18 532 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 843 668 zł a 54 829 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 220 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 532 643 zł w 2024 roku.
• 17 329 348 zł w 2023 roku.
• 13 656 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2986292.94

11198598.53

0

3361219.27

12604572.28

0

4561230.29

17104613.57

433882.42

8420893.5

26889761.7

1039507.72

14362529.7

37848826.4

393189.9

13656533.03

46613475.38

1455942.57

17329347.64

51786356.97

1843667.76

18532643.29

54829154.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewy Precyzyjne wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,323% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odlewy Precyzyjne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 069 609 zł.

Koszty operacyjne Odlewy Precyzyjne wyniosły 21 046 104 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 305 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 069 609 zł w 2024 roku
• 2 375 929 zł w 2023 roku
• 1 610 744 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odlewy Precyzyjne wyniosła 10 379 263 zł.

a

ktywa trwałe to 3 880 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 498 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 379 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 458 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 921 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 359 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 379 263 zł w 2024 roku.
• 8 899 066 zł w 2023 roku.
• 8 097 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

866043.87

2398114

5646009.79

7142279.89

7928227.52

8097397.54

8899065.5

10379263.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.51

0.43

-0.09

-0.1

-0.18

2.93

-0.08

-0.09

-0.11

0.8

-0.06

-0.09

0.03

0.35

0.04

0.02

0.1

0.58

0.08

0.05

0

0.03

0.02

0

0.06

0.27

0.05

0.02

0.05

0.21

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odlewy Precyzyjne wyniosły 7 921 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 379 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 859 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 921 040 zł w 2024 roku
• 6 957 809 zł w 2023 roku
• 6 672 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

866043.87

1906614.89

2.2

2398114

2547823.22

1.06

5646009.79

6404101.88

1.13

7142279.89

6563769.99

0.92

7928227.52

6542217.22

0.83

8097397.54

6672068.25

0.82

8899065.5

6957808.74

0.78

10379263.19

7921039.51

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odlewy Precyzyjne wykazała przychody na poziomie 21 931 662 zł.

Organizacja zarobiła 684 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 167 568 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 967 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 938 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 568 zł w 2024 roku
• 162 690 zł w 2023 roku
• 54 599 zł w 2022 roku

Wartość

0

111685

54599

162690

167568

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Odlewy Precyzyjne wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05556

0.46154

0.2963

0.92157

0.1087

0.16279

0.01961

0.82692

0

0.08621

0.51786

0.43103

0.81132

0.12766

0.13333

0.07547

0.96296

0

0.08333

0.6

0.63333

0.82143

0.19231

0.14583

0.16071

0.91228

0

0.5873

0.62903

0.63492

0.72414

0.45455

0.46154

0.52542

0.77966

0

0.77273

0.70769

0.65152

0.66667

0.60714

0.69231

0.7377

0.88525

0.79661

0.38095

0.72581

0.63492

0.73333

0.21429

0.26923

0.22951

0.36066

0.65517

0.68333

0.71186

0.61667

0.72727

0.38462

0.46

0.51786

0.71429

0.68421

0.76596

0.68889

0.55319

0.67391

0.48837

0.52381

0.6383

0.78261

0.78571

Powiązania

ODLEWY PRECYZYJNE - reprezentacja, wspólnik

BREUCKMANN GMBH& CO KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2015

02.11.2017

M Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2015

Odlewy Precyzyjne

Organizacja

wspólnik

23.08.2017

Breuckmann Gmbh& Co Kg

Organizacja

reprezentacja

18.03.2015

Odlewy Precyzyjne

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODLEWY PRECYZYJNE

	Organizacja	Numer KRS
1	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
2	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
3	ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.	0000316619
4	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
5	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
6	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
7	FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000997830
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
9	"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.	0000304400
10	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
11	ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O.	0000269120
12	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
13	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
14	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
15	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
16	HARDKOP SP. Z O.O.	0000656586
17	ZAKŁAD ODLEWNICZY METAL-KOLOR SP. Z O.O.	0001059275
18	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
19	KRÓLMET SP. Z O.O.	0000270942
20	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
21	HIDROCAST SP. Z O.O.	0000701395
22	ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O.	0000375717
23	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
24	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
25	ALU-CAST AG SP. Z O.O.	0000804963
26	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
27	FMP SP. Z O.O.	0000183671
28	MAG TEC SP. Z O.O.	0000590435
29	ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.	0000126842
30	HARDTOP CENTRUM ODLEWNICTWA SP. Z O.O.	0000277682

ODLEWY PRECYZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000548832 NIP 6452542346 REGON 361041462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODLEWY PRECYZYJNE

ODLEWY PRECYZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000548832 NIP
6452542346 REGON
361041462