Dedykowane aplikacje webowe, mobilne i desktopowe.
Usługi outsourcingowe dostosowane do potrzeb klientów.
Wsparcie techniczne po realizacji projektów.
Proces współpracy obejmujący zbieranie wymagań, prototypowanie i wdrożenie.
Technologie: C#, React, Vue.js, MS SQL, Mongo.
Develos Ratajczak Gajos to firma specjalizująca się w dostarczaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych oraz usług outsourcingowych, które są idealnie dopasowane do unikalnych potrzeb swoich klientów. W działalności firmy kluczowe jest umiejętne łączenie wymagań biznesowych z nowoczesną technologią oraz standardami programowania, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Develos oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym aplikacje webowe, mobilne oraz desktopowe. W ich ofercie znaleźć można pomoc przy projektowaniu systemów, przygotowywaniu aplikacji na platformy iOS oraz Android, a także wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania. Dodatkowym atutem firmy jest kompleksowy proces współpracy z klientami – od zebrania wymagań, przez tworzenie prototypów, aż po wdrożenie i wsparcie techniczne. Develos zdobył zaufanie wielu firm, co potwierdzają liczne pozytywne opinie na temat ich usług. Ich podejście do klienta oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań sprawiają, że są uważani za partnera godnego zaufania na rynku IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Develos Ratajczak Gajos osiągnęła 1 624 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 619 749 zł. Pozostałe przychody to 4507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 287 008 zł.
Zysk netto wyniósł 332 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 624 256 zł w 2024 roku.
• 1 990 757 zł w 2023 roku.
• 1 397 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 742 zł w 2024 roku.
• 866 182 zł w 2023 roku.
• 753 371 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Develos Ratajczak Gajos wynosi 387 tys. zł.
EBITDA Develos Ratajczak Gajos wynosi 387 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Develos Ratajczak Gajos wynosi 3 074 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
660 380 zł a 4 658 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 024 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 074 184 zł w 2024 roku.
• 5 696 928 zł w 2023 roku.
• 4 547 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Develos Ratajczak Gajos wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develos Ratajczak Gajos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Develos Ratajczak Gajos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Develos Ratajczak Gajos wynosi 120 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 308 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 380
zł.
Koszty operacyjne Develos Ratajczak Gajos wyniosły 1 233 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 380 zł w 2024 roku
• 55 089 zł w 2023 roku
• 1998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Develos Ratajczak Gajos wyniosła 921 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 921 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 921 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 880 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 921 749 zł w 2024 roku.
• 1 264 360 zł w 2023 roku.
• 871 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Develos Ratajczak Gajos wyniosły 41 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 921 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 242 zł w 2024 roku
• 57 654 zł w 2023 roku
• 67 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Develos Ratajczak Gajos wykazała przychody na poziomie 1 624 256 zł.
Organizacja zarobiła 384 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 878 zł w 2024 roku
• 92 848 zł w 2023 roku
• 75 179 zł w 2022 roku