GISonline to zaawansowane przedsiębiorstwo specjalizujące się w szerokim zakresie usług związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS). Firma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów GIS, obsługując klientów na każdym etapie wdrożenia od konsultacji, przez implementację, aż po migrację danych i integrację z systemami przedsiębiorstw. GISonline wyróżnia się swoją innowacyjnością, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak UAV (drony) do inwentaryzacji i paszportyzacji majątku sieciowego, co pozwala na precyzyjne i efektywne zarządzanie zasobami infrastruktury. Firma świadczy także specjalistyczne usługi inspekcyjne i detekcyjne, obejmujące detekcję infrastruktury podziemnej oraz inspekcję infrastruktury powierzchniowej, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność sieci. GISonline współpracuje z klientami z różnych sektorów gospodarki, od telekomunikacji i energetyki, przez zasoby naturalne, aż po finanse i siły zbrojne, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb branżowych. W ofercie firmy znajdują się również produkty, takie jak GRIDonLine, PLANonLine i DRONonLine, które wspierają zarządzanie majątkiem oraz realizację projektów inspekcyjnych. Wzorem do naśladowania jest ich indywidualne podejście do klienta, które opiera się na szczegółowej analizie potrzeb oraz bieżącej współpracy i konsultacjach na każdym etapie projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gisonline osiągnęła 6 583 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 581 614 zł. Pozostałe przychody to 1843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 979 290 zł.
Zysk netto wyniósł 602 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 954 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 583 457 zł w 2024 roku.
• 4 564 177 zł w 2023 roku.
• 16 336 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 325 zł w 2024 roku.
• 312 439 zł w 2023 roku.
• 2 681 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gisonline wynosi 618 tys. zł.
EBITDA Gisonline wynosi 983 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 783 zł w
2024 roku.
• 339 266 zł w
2023 roku.
• 3 118 400 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 982 947 zł w
2024 roku.
• 417 152 zł w
2023 roku.
• 3 244 708 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gisonline wynosi 10 086 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 288 579 zł a 17 539 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 257 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 086 849 zł w 2024 roku.
• 7 286 217 zł w 2023 roku.
• 24 475 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gisonline wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gisonline wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gisonline charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gisonline wynosi 379 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 877 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 877 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 686 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 468 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 877 tys. zł w 2024 roku.
• 835 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 717 390
zł.
Koszty operacyjne Gisonline wyniosły 5 963 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 717 390 zł w 2024 roku
• 1 930 012 zł w 2023 roku
• 1 945 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gisonline wyniosła 5 241 350 zł.
a
ktywa trwałe to 2 311 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 930 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 241 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 384 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 839 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 241 350 zł w 2024 roku.
• 4 681 546 zł w 2023 roku.
• 16 234 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gisonline wyniosły 856 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 241 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 578 zł w 2024 roku
• 689 977 zł w 2023 roku
• 12 422 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gisonline wykazała przychody na poziomie 6 583 457 zł.
Organizacja zarobiła 602 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 432 437 zł w 2022 roku
Organizacja Gisonline wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gacek Tomasz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Piech Agata
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Piech Szymon
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2025 jest
Gacek Tomasz
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2022 do 28.08.2025:
• Piech Piotr (50% udziałów)
• Gacek Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2022 do 29.09.2022:
• Piech Piotr (50% udziałów)
• Gacek Tomasz (50% udziałów)