GISonline to zaawansowane przedsiębiorstwo specjalizujące się w szerokim zakresie usług związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS). Firma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów GIS, obsługując klientów na każdym etapie wdrożenia od konsultacji, przez implementację, aż po migrację danych i integrację z systemami przedsiębiorstw. GISonline wyróżnia się swoją innowacyjnością, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak UAV (drony) do inwentaryzacji i paszportyzacji majątku sieciowego, co pozwala na precyzyjne i efektywne zarządzanie zasobami infrastruktury. Firma świadczy także specjalistyczne usługi inspekcyjne i detekcyjne, obejmujące detekcję infrastruktury podziemnej oraz inspekcję infrastruktury powierzchniowej, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność sieci. GISonline współpracuje z klientami z różnych sektorów gospodarki, od telekomunikacji i energetyki, przez zasoby naturalne, aż po finanse i siły zbrojne, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb branżowych. W ofercie firmy znajdują się również produkty, takie jak GRIDonLine, PLANonLine i DRONonLine, które wspierają zarządzanie majątkiem oraz realizację projektów inspekcyjnych. Wzorem do naśladowania jest ich indywidualne podejście do klienta, które opiera się na szczegółowej analizie potrzeb oraz bieżącej współpracy i konsultacjach na każdym etapie projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gisonline osiągnęła 6 583 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 581 614 zł. Pozostałe przychody to 1843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 979 290 zł.
Zysk netto wyniósł 602 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 954 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 583 457 zł w 2024 roku.
• 4 564 177 zł w 2023 roku.
• 16 336 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 325 zł w 2024 roku.
• 312 439 zł w 2023 roku.
• 2 681 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gisonline wynosi 618 tys. zł.
EBITDA Gisonline wynosi 983 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 783 zł w
2024 roku.
• 339 266 zł w
2023 roku.
• 3 118 400 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 982 947 zł w
2024 roku.
• 417 152 zł w
2023 roku.
• 3 244 708 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gisonline wynosi 10 086 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 288 579 zł a 17 539 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 257 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 086 849 zł w 2024 roku.
• 7 286 217 zł w 2023 roku.
• 24 475 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gisonline wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gisonline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 717 390
zł.
Koszty operacyjne Gisonline wyniosły 5 963 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 717 390 zł w 2024 roku
• 1 930 012 zł w 2023 roku
• 1 945 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gisonline wyniosła 5 241 350 zł.
a
ktywa trwałe to 2 311 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 930 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 241 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 384 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 839 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 241 350 zł w 2024 roku.
• 4 681 546 zł w 2023 roku.
• 16 234 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gisonline wyniosły 856 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 241 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 578 zł w 2024 roku
• 689 977 zł w 2023 roku
• 12 422 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gisonline wykazała przychody na poziomie 6 583 457 zł.
Organizacja zarobiła 602 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 432 437 zł w 2022 roku
Organizacja Gisonline wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piech Piotr
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Gacek Tomasz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gacek Tomasz (50% udziałów)
• Piech Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2022 do 29.09.2022:
• Gacek Tomasz (50% udziałów)
• Piech Piotr (50% udziałów)