Organizacja Gisonline osiągnęła 16 336 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 336 328 zł. Pozostałe przychody to 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 655 213 zł.
Zysk netto wyniósł 2 681 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 784 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 336 889 zł w 2022 roku.
• 4 648 133 zł w 2021 roku.
• 2 767 269 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 049 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 681 115 zł w 2022 roku.
• 1 770 448 zł w 2021 roku.
• 583 031 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gisonline wynosi 24 475 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 859 338 zł a 40 842 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 709 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 475 058 zł w 2022 roku.
• 11 971 249 zł w 2021 roku.
• 5 056 812 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gisonline wyniosła 16 234 925 zł.
a
ktywa trwałe to 370 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 864 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 234 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 812 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 422 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 175 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 234 925 zł w 2022 roku.
• 2 954 936 zł w 2021 roku.
• 1 883 973 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gisonline wyniosły 12 422 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 234 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 855 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 422 475 zł w 2022 roku
• 567 337 zł w 2021 roku
• 710 852 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gisonline wykazała przychody na poziomie 16 336 889 zł.
Organizacja zarobiła 3 113 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 432 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 681 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 216 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 432 437 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gisonline wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gacek Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piech Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piech Piotr (50% udziałów)
• Gacek Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2022 do 29.09.2022:
• Piech Piotr (50% udziałów)
• Gacek Tomasz (50% udziałów)