SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Sprzedaż filamentów i części do drukarek 3D|Oferowanie pełnej gamy materiałów do druku 3D|Edukacja klientów poprzez bloga i poradniki|Bezpieczne zakupy online i międzynarodowa dostawa|Produkty znanych marek oraz autorskie rozwiązania
ALTWAY(PL) to firma z siedzibą w Gdańsku, która specjalizuje się w sprzedaży komponentów oraz materiałów do druku 3D. Oferując szeroki asortyment, od filamentów po części do drukarek, ALTWAY zapewnia kompleksowe wsparcie dla zarówno amatorów, jak i profesjonalnych użytkowników technologii druku 3D. W ofercie firmy znajdują się różnorodne materiały filamentowe, takie jak PLA, ABS oraz bardziej zaawansowane opcje, jak filamenty kompozytowe i żywice. Poza sprzedażą, ALTWAY angażuje się w edukację użytkowników poprzez prowadzenie bloga, na którym publikowane są artykuły dotyczące doboru odpowiednich drukarek oraz materiałów do różnych zastosowań. Istotnym elementem działalności jest również zapewnienie bezpiecznych i wygodnych zakupów online, co podkreśla ich dbałość o klientów oraz zaufanie, jakie budują na rynku. W ich ofercie można znaleźć produkty znanych marek, a także autorskie rozwiązania. Dzięki temu, że firma obsługuje zamówienia do wielu krajów europejskich, ma potencjał na szerszą ekspansję i wzrost w branży druku 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Altway(pl) osiągnęła 2 754 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 733 555 zł. Pozostałe przychody to 20 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 445 783 zł.
Strata netto wyniosła 712 228 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 754 381 zł w 2024 roku. • 3 533 901 zł w 2023 roku. • 1 948 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -105 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -712 228 zł w 2024 roku. • 922 800 zł w 2023 roku. • 541 215 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Altway(pl) wynosi 3 163 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 079 647 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 163 688 zł w 2024 roku. • 7 908 737 zł w 2023 roku. • 4 633 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Altway(pl) wynosi -637 tys. zł.
EBITDA Altway(pl) wynosi -578 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
93 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -636 853 zł w
2024 roku. • 922 226 zł w
2023 roku. • 602 330 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -578 356 zł w
2024 roku. • 942 349 zł w
2023 roku. • 622 452 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Altway(pl) wynosi 7 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Altway(pl) wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Altway(pl) wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,282% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Altway(pl) charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Altway(pl) wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 354 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 354 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 188 tys. zł w 2023 roku. • 184 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 354 tys. zł w 2024 roku. • 496 tys. zł w 2023 roku. • 455 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
566 463
zł.
Koszty operacyjne Altway(pl) wyniosły
3 370 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 566 463 zł w 2024 roku • 544 431 zł w 2023 roku • 387 252 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Altway(pl) wyniosła 5 134 025 zł.
a
ktywa trwałe to 2 260 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 874 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 134 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 769 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 364 113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 134 025 zł w 2024 roku. • 5 823 120 zł w 2023 roku. • 1 735 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Altway(pl) wyniosły 3 364 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 134 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 364 113 zł w 2024 roku • 3 340 981 zł w 2023 roku • 176 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Altway(pl) wykazała przychody na poziomie 2 754 381 zł.
Organizacja zarobiła -712 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -712 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 95 200 zł w 2023 roku • 56 146 zł w 2022 roku
Organizacja Altway(pl) wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
2017
+9 mies. 15 dni26-04-2019
2016
+21 mies. 20 dni26-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurayev Pavlo posiada 9598
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • K****** P**** (50% udziałów) • G********** A******** (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2015 do 14.02.2022: • Light Ray System Co.,limited (33% udziałów) • Grebennikov Alexander (33% udziałów) • Kurayev Pavlo (33% udziałów)