Organizacja Nieruchomości jerczyński osiągnęła 3 155 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 150 550 zł. Pozostałe przychody to 5150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 757 764 zł.
Zysk netto wyniósł 1 392 786 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 474 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 155 700 zł w 2022 roku.
• 7 961 302 zł w 2021 roku.
• 12 105 416 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 472 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 392 786 zł w 2022 roku.
• 1 419 410 zł w 2021 roku.
• 447 972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości jerczyński wynosi 12 897 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 733 550 zł a 27 856 139 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 897 969 zł w 2022 roku.
• 15 163 613 zł w 2021 roku.
• 12 976 044 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości jerczyński wyniosła 14 172 748 zł.
a
ktywa trwałe to 5 894 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 278 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 172 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 964 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 208 713 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 500 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 172 748 zł w 2022 roku.
• 20 475 286 zł w 2021 roku.
• 19 172 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości jerczyński wyniosły 7 208 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 172 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 906 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 208 713 zł w 2022 roku
• 14 904 036 zł w 2021 roku
• 15 020 960 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości jerczyński wykazała przychody na poziomie 3 155 700 zł.
Organizacja zarobiła 1 727 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 392 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 167 513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 026 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nieruchomości jerczyński wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki