TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000870722 NIP 1251712187 REGON 387612111

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
258 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
597 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
464 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ZĄBKI
Adres
UL. POWSTAŃCÓW, 2A
Kod pocztowy
05-091
Rejestracja
2020-11-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja twojdoradca.eu osiągnęła 597 275 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 585 398 zł. Pozostałe przychody to 11 878 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 587 152 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 1754 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 319 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 275 zł w 2024 roku.
• 430 642 zł w 2023 roku.
• 309 486 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -439 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1754 zł w 2024 roku.
• 32 679 zł w 2023 roku.
• 3048 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji twojdoradca.eu wynosi 464 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 493 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 111 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 442 zł w 2024 roku.
• 485 384 zł w 2023 roku.
• 261 582 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie twojdoradca.eu mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji twojdoradca.eu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 681909. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2020. [RDF/742156/25/317]
    MSiG 132/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/742156/25/317 Nr ogłoszenia: 681909
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 681908. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2020. [RDF/742156/25/916]
    MSiG 132/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/742156/25/916 Nr ogłoszenia: 681908
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 394572. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/22080/25/741]
    Rzuć okiem MSiG 95/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/22080/25/741 Nr ogłoszenia: 394572
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RYSZKA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ wykreślić: 2 1. WALCZYK 2. BEATA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE
  4. Poz. 1182656. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2020. [RDF/672395/24/450]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/672395/24/450 Nr ogłoszenia: 1182656
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1182655. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2020. [RDF/672395/24/49]
    MSiG 168/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/672395/24/49 Nr ogłoszenia: 1182655
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1173419. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2020. [RDF/559175/23/916]
    MSiG 177/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/559175/23/916 Nr ogłoszenia: 1173419
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1173418. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2020. [RDF/559175/23/515]
    MSiG 177/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/559175/23/515 Nr ogłoszenia: 1173418
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 346972. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2020. [RDF/385159/22/371]
    MSiG 111/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/385159/22/371 Nr ogłoszenia: 346972
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 1104271. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870722. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/44969/20/758]
    MSiG 232/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/44969/20/758 Nr ogłoszenia: 1104271
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TWOJDORADCA.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZĄBKI miejscowość ZĄBKI 2. miejscowość ZĄBKI ulica UL. POWSTAŃCÓW nr domu 2A nr lokalu 15 kod pocztowy 05-091 poczta ZĄBKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.11.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYSZKA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WALCZYK 2. BEATA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RYSZKA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
twojdoradca.eu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji twojdoradca.eu wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
twojdoradca.eu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla twojdoradca.eu wynosi 13 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne twojdoradca.eu wyniosły 594 897 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 500 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 000 zł w 2024 roku
• 86 500 zł w 2023 roku
• 91 000 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów twojdoradca.eu wyniosła 257 802 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 221 410 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 393 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 802 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 88 345 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 457 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 451 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 22 086 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 257 802 zł sumy bilansowej i 88 345 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 171 881 zł sumy bilansowej i 90 099 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 96 560 zł sumy bilansowej i 57 421 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -0%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania twojdoradca.eu wyniosły 169 457 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 802 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 364 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 457 zł w 2024 roku
• 81 781 zł w 2023 roku
• 39 139 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja twojdoradca.eu wykazała przychody na poziomie 597 275 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -1447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 307 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1754 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 zł w 2024 roku
• 4212 zł w 2023 roku
• 405 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja twojdoradca.eu wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−20 dni
2023
+17 dni
2022
+1 mies. 11 dni
2021
−4 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Ryszka Andrzej posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 08.05.2025 jest Ryszka Andrzej kontrolując 95% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 24.11.2020 do 08.05.2025 najwięcej udziałów posiadał Ryszka Andrzej (70%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TWOJDORADCA.EU

OrganizacjaNumer KRS
1
LIDER KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.
0000523473
2
TRANS INSURANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000948157
3
VG PROMOTOR PLUS SP. Z O.O.
0000781357
4
MONEY BOX SP. Z O.O.
0000586073
5
PRESTATIO OPERATOR SP. Z O.O.
0000353857
6
INTERGO SP. Z O.O.
0000579928
7
KANCELARIA BROKERSKA KUBIK & WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000421104
8
POLSKIE DORADZTWO MAJĄTKOWE SP. Z O.O.
0000225813
9
PROGRESS SP. Z O.O.
0000269741
10
ACTIVE PROSPERIA DORADZTWO FINANSOWE I UBEZPIECZENIA
0000225960
11
WROCŁAWSKIE BIURO BROKERSKIE SP. Z O.O.
0000516442
12
K2 TOTU SP. Z O.O.
0000702818
13
BESPOKE BROKER SP. Z O.O.
0000860661
14
INSURIO POLSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000743102
15
NAVO SP. Z O.O.
0000769149
16
UNITY SERVICES SP. Z O.O.
0000499103
17
KG BROKER SP. Z O.O.
0000920253
18
DDK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000817278
19
KRÓL SP. Z O.O.
0000664694
20
BROKKER SP. Z O.O.
0000424911
21
ZSBROKER SP. Z O.O.
0000814363
22
BYDGOSKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000267971
23
TOMJAN SP. Z O.O.
0000755103
24
BORSCY I HOFFMANN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000709045
25
PIONIER BROKER SP. Z O.O.
0000123568
26
MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA BROFIN SP. Z O.O.
0000800227
27
RW-INVEST SP. Z O.O.
0000872596
28
PROFIT CAPITAL SP. Z O.O.
0000338448
29
CHYŁKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000596402
30
FINANSE I UBEZPIECZENIA SKRZESZOWSCY SP. Z O.O.
0000962146