Organizacja New-coat polska osiągnęła 8 885 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 788 558 zł. Pozostałe przychody to 96 726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 684 270 zł.
Zysk netto wyniósł 104 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 961 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 885 284 zł w 2023 roku.
• 8 510 885 zł w 2022 roku.
• 2 733 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 289 zł w 2023 roku.
• 160 970 zł w 2022 roku.
• -158 115 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji New-coat polska wynosi 6 495 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 552 zł a 22 213 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 140 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 495 230 zł w 2023 roku.
• 6 394 945 zł w 2022 roku.
• 1 822 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji New-coat polska wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,86% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów New-coat polska wyniosła 2 605 294 zł.
a
ktywa trwałe to 362 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 242 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 605 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 399 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 605 294 zł w 2023 roku.
• 2 858 093 zł w 2022 roku.
• 2 434 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania New-coat polska wyniosły 2 399 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 605 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 799 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 399 225 zł w 2023 roku
• 2 755 238 zł w 2022 roku
• 2 492 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja New-coat polska wykazała przychody na poziomie 8 885 284 zł.
Organizacja zarobiła 130 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 266 zł w 2023 roku
• 8903 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja New-coat polska wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
New Coat Holdings Aps
posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kjaer Peter
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2020 jest
New Coat Holdings Aps
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2020 do 03.12.2020
był Aniukiewicz Tomasz
kontrolując 75% udziałów.