VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000368247 NIP
5222963931 REGON
142629185

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

459 tys.

zysk

-382 tys.

wartość firmy

306 tys.

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JUTRZENKI, 177

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2010-10-19

Rozpoczęcie działalności

2010-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja wyrobów z gumy Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinderen Mikspol osiągnęła 459 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 459 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 840 800 zł.

Strata netto wyniosła 381 707 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -193 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 094 zł w 2024 roku.
• 2 427 391 zł w 2023 roku.
• 4 260 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 707 zł w 2024 roku.
• -1 990 002 zł w 2023 roku.
• -969 557 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1810400.19

-219702.13

2722160.11

339758.55

3567214.39

523434.86

5025949.77

280469.88

3653958.99

-755019.21

4260797.3

-969556.85

2427391.22

-1990001.9

459093.59

-381706.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinderen Mikspol wynosi 306 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 147 734 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 128 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 306 062 zł w 2024 roku.
• 1 618 261 zł w 2023 roku.
• 2 840 532 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1206933.46

4526000.47

3173807.61

6805400.27

4471882.37

8918035.97

4472512.7

12564874.42

2435972.66

9134897.48

2840531.53

10651993.25

1618260.81

6068478.05

306062.39

1147733.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinderen Mikspol wynosi -178 tys. zł.

EBITDA Vinderen Mikspol wynosi -148 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -178 168 zł w 2024 roku.
• -1 710 204 zł w 2023 roku.
• -845 618 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -147 843 zł w 2024 roku.
• -1 710 204 zł w 2023 roku.
• -845 618 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-59499.77

508993.14

687342.24

689642.24

382852.78

-652331.61

-649018.6

-845617.98

-1710204

-178167.88

-147842.57

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Vinderen Mikspol wynosi 10 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinderen Mikspol wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinderen Mikspol wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,6% w 2024 roku.
• 6,8% w 2023 roku.
• 3,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinderen Mikspol charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vinderen Mikspol wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

72414.44

108882.67

142680.71

201037.43

146158.36

170429.66

97095.65

18363.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 901 zł.

Koszty operacyjne Vinderen Mikspol wyniosły 637 261 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5732 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 901 zł w 2024 roku
• 157 032 zł w 2023 roku
• 169 280 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

166025.41

163416.71

170882.42

164212.9

151043.89

169280.04

157032.4

125901.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinderen Mikspol wyniosła 2 104 048 zł.

ktywa trwałe to 1 838 044 zł.

ktywa obrotowe to 266 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 104 048 zł.

apitał (fundusz) własny to -6 603 973 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 708 022 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 104 048 zł w 2024 roku.
• 2 231 327 zł w 2023 roku.
• 3 110 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3156380.22

3304730.24

2840355.13

3207280.83

2523829.07

3110551.3

2231326.65

2104048.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.06

-0.03

-0.12

0.1

-0.1

0.19

0.12

0.18

-0.19

0.19

0.15

0.09

-0.11

0.08

0.06

-0.3

0.23

-0.18

-0.21

-0.31

0.23

-0.2

-0.23

-0.89

0.32

-0.7

-0.82

-0.18

0.06

-0.39

-0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinderen Mikspol wyniosły 8 708 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 104 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 414%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 708 022 zł w 2024 roku
• 8 453 593 zł w 2023 roku
• 7 342 816 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 414% w 2024 roku
• 379% w 2023 roku
• 236% w 2022 roku

Zadłużenie — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3156380.22

6807732.24

2.16

3304730.24

6616323.71

2840355.13

5628513.74

1.98

3207280.83

5714969.56

1.78

2523829.07

5786537.01

2.29

3110551.3

7342816.09

2.36

2231326.65

8453593.34

3.79

2104048.49

8708021.98

4.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinderen Mikspol wykazała przychody na poziomie 459 094 zł.

Organizacja zarobiła -381 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4014

4371

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja Vinderen Mikspol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07317

0.4899

0.57073

0.95213

0.20349

0.24848

0.2356

0.42021

0.69778

0.54128

0.56444

0.92683

0.82011

0.89617

0.70192

0.16585

0.7384

0.5671

0.57384

0.93213

0.875

0.8836

0.83258

0.13182

0.57009

0.63291

0.57391

0.55274

0.93778

0.48718

0.57219

0.59912

0.08929

0.56944

0.01702

0.53043

0.50213

0.9375

0.09406

0.09375

0.0708

0.65471

0.02479

0.54237

0.55372

0.95

0.10714

0.08995

0.06726

0.69955

0.00446

0.447

0.49107

0.96244

0.06316

0.04918

0.04608

0.73832

0.04433

0.2359

0.41872

0.97436

0.05556

0.05714

0.09596

0.36224

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 23 dni 23-04-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 17-06-2021

2019

−3 mies. 24 dni 23-06-2020

2018

−27 dni 18-06-2019

2017

−1 mies. 9 dni 06-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

VINDEREN - wspólnik

Bruliński Mariusz - reprezentacja

Kalinowska Urszula - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2012

Vinderen

Organizacja

wspólnik

19.10.2010

26.06.2012

Vinderen

Organizacja

prokurent

17.10.2023

18.12.2025

Bielecka Marzena

Styczeń 1962

Osoba

prokurent

01.09.2025

Kalinowska Urszula

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

Bruliński Mariusz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

17.10.2023

Bielecka Marzena

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

02.06.2016

17.04.2023

Gutowski Zbigniew

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Vinderen posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2012 jest Vinderen kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2010 do 26.06.2012 był Vinderen kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Bruliński Mariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kalinowska Urszula

prokurent

Podobne organizacje do VINDEREN MIKSPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	LABOFARB SP. Z O.O.	0000297776
2	MOL COATINGS SP. Z O.O.	0000333401
3	KUBA LAKIERY SP. Z O.O.	0000522987
4	SILCOS SP. Z O.O.	0000993684
5	EVOSYSTEM SP. Z O.O.	0000623054
6	INERGIS SP. Z O.O.	0000367699
7	AREA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000851515
8	UNITEK SP. Z O.O.	0000906654
9	DEWAX SP. Z O.O.	0000298299
10	KOFARB SP. Z O.O.	0000436350
11	HYDROSAFEGUARD S.A.	0000710299
12	JOTO SP. Z O.O.	0000787077
13	WHITEBERRY SP. Z O.O.	0000613727
14	PAINT-IT SP. Z O.O.	0000862837
15	HYDREXO SP. Z O.O.	0000421820
16	WILCKENS FARBEN GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000462056
17	NEW-COAT POLSKA SP. Z O.O.	0000864813
18	ADECO SP. Z O.O. SP. K.	0000737173
19	KROE SP. Z O.O.	0000525929
20	ZŁOTY STOK ANTYKOROZJA SP. Z O.O.	0000357369
21	POLYFLEX TRADE SP. Z O.O.	0000558782
22	INKDYSTRYBUCJA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000408200
23	DANPOUL SP. Z O.O.	0000690634
24	CAMELEO LEŚNIEWICZ GRADKOWSKA SP. J.	0000933849
25	R.O.B.E. SP. Z O.O.	0000404625
26	CHESTER MOLECULAR SP. Z O.O.	0000106615
27	EKOMAS ALWERCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000685072
28	PRIMEPROTECT SP. Z O.O. SP. K.	0000785041
29	X-LINE SP. Z O.O.	0000829074
30	CONSIL POLSKA SP. Z O.O.	0000387320

VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368247 NIP 5222963931 REGON 142629185

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VINDEREN MIKSPOL

VINDEREN MIKSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000368247 NIP
5222963931 REGON
142629185