Organizacja Doneck polska osiągnęła 14 273 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 273 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 158 979 zł.
Zysk netto wyniósł 114 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 268 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 273 208 zł w 2022 roku.
• 12 908 025 zł w 2021 roku.
• 11 051 095 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 229 zł w 2022 roku.
• 388 850 zł w 2021 roku.
• 546 661 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doneck polska wynosi 11 996 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 142 293 zł a 35 683 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 996 695 zł w 2022 roku.
• 12 099 384 zł w 2021 roku.
• 11 204 180 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doneck polska wyniosła 4 598 526 zł.
a
ktywa trwałe to 321 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 277 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 598 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 699 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 899 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 598 526 zł w 2022 roku.
• 4 432 088 zł w 2021 roku.
• 4 068 916 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doneck polska wyniosły 1 899 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 598 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 899 452 zł w 2022 roku
• 1 847 244 zł w 2021 roku
• 1 868 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doneck polska wykazała przychody na poziomie 14 273 208 zł.
Organizacja zarobiła 254 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 461 zł w 2022 roku
• 80 252 zł w 2021 roku
• 232 025 zł w 2020 roku
Organizacja Doneck polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doneck Euroflex S.a.
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.