Oferuje beton architektoniczny do wnętrz i elewacji.
Produkty przyjazne alergikom, zgodne z normami bezpieczeństwa.
Dostępność testerów kolorów dla precyzyjnego wyboru.
Zaangażowanie w programy ekologiczne, takie jak 'Czyste Powietrze'.
ADECO to polski producent farb, tynków oraz systemów ociepleniowych, który zdobył uznanie na rynku dzięki oferowaniu wysokiej jakości produktów. Firma specjalizuje się w materiałach wykończeniowych, które łączą w sobie estetykę i funkcjonalność. Asortyment ADECO obejmuje różnorodne produkty, w tym farby elewacyjne, tynki dekoracyjne, a także materiały do ocieplania budynków. W szczególności, ADECO wyróżnia się ofertą betonów architektonicznych, które zdobywają popularność dzięki swojej unikalnej estetyce i możliwości zastosowania zarówno w aranżacjach wnętrz, jak i elewacjach. Znaczącym atutem firmy jest również dbałość o bezpieczeństwo użytkowników; produkty są przyjazne dla alergików, co stanowi istotny element w dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zdrowotnej. W sklepie internetowym adeco.shop klienci mogą znaleźć szeroką gamę kolorów oraz testery, co umożliwia precyzyjny dobór odcieni do indywidualnych potrzeb. ADECO promuje także programy takie jak „Czyste Powietrze”, co świadczy o zaangażowaniu firmy w ekologiczne inicjatywy oraz pomoc w modernizacji budynków w celu poprawy efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeco osiągnęła 7 893 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 893 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 782 503 zł.
Zysk netto wyniósł 110 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 369 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 893 341 zł w 2024 roku.
• 4 524 225 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 838 zł w 2024 roku.
• 6612 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeco wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Adeco wynosi 214 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 398 zł w
2024 roku.
• 45 525 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 395 zł w
2024 roku.
• 104 379 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeco wynosi 7 468 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 108 378 zł a 19 733 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 270 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 468 067 zł w 2024 roku.
• 3 197 955 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adeco wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeco wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adeco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adeco wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 470 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 054
zł.
Koszty operacyjne Adeco wyniosły 7 711 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 054 zł w 2024 roku
• 276 373 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeco wyniosła 3 611 576 zł.
a
ktywa trwałe to 2 195 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 611 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 349 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 261 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 297 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 611 576 zł w 2024 roku.
• 1 314 109 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeco wyniosły 1 261 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 611 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 261 592 zł w 2024 roku
• 1 106 968 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeco wykazała przychody na poziomie 7 893 341 zł.
Organizacja zarobiła 125 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 796 zł w 2024 roku
• 581 zł w 2023 roku
Organizacja Adeco wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korczyk Andrzej
posiada 350 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2024 jest
Korczyk Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 02.04.2024
był Korczyk Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.01.2024 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Korczyk Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.