Oferuje beton architektoniczny do wnętrz i elewacji.
Produkty przyjazne alergikom, zgodne z normami bezpieczeństwa.
Dostępność testerów kolorów dla precyzyjnego wyboru.
Zaangażowanie w programy ekologiczne, takie jak 'Czyste Powietrze'.
ADECO to polski producent farb, tynków oraz systemów ociepleniowych, który zdobył uznanie na rynku dzięki oferowaniu wysokiej jakości produktów. Firma specjalizuje się w materiałach wykończeniowych, które łączą w sobie estetykę i funkcjonalność. Asortyment ADECO obejmuje różnorodne produkty, w tym farby elewacyjne, tynki dekoracyjne, a także materiały do ocieplania budynków. W szczególności, ADECO wyróżnia się ofertą betonów architektonicznych, które zdobywają popularność dzięki swojej unikalnej estetyce i możliwości zastosowania zarówno w aranżacjach wnętrz, jak i elewacjach. Znaczącym atutem firmy jest również dbałość o bezpieczeństwo użytkowników; produkty są przyjazne dla alergików, co stanowi istotny element w dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zdrowotnej. W sklepie internetowym adeco.shop klienci mogą znaleźć szeroką gamę kolorów oraz testery, co umożliwia precyzyjny dobór odcieni do indywidualnych potrzeb. ADECO promuje także programy takie jak „Czyste Powietrze”, co świadczy o zaangażowaniu firmy w ekologiczne inicjatywy oraz pomoc w modernizacji budynków w celu poprawy efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeco osiągnęła 7 893 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 893 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 782 503 zł.
Zysk netto wyniósł 110 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 369 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 893 341 zł w 2024 roku.
• 4 524 225 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 838 zł w 2024 roku.
• 6612 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeco wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Adeco wynosi 214 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 398 zł w
2024 roku.
• 45 525 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 395 zł w
2024 roku.
• 104 379 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeco wynosi 7 468 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 108 378 zł a 19 733 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 270 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 468 067 zł w 2024 roku.
• 3 197 955 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeco wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,269% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 054
zł.
Koszty operacyjne Adeco wyniosły 7 711 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 054 zł w 2024 roku
• 276 373 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeco wyniosła 3 611 576 zł.
a
ktywa trwałe to 2 195 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 611 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 349 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 261 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 297 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 611 576 zł w 2024 roku.
• 1 314 109 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeco wyniosły 1 261 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 611 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 261 592 zł w 2024 roku
• 1 106 968 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeco wykazała przychody na poziomie 7 893 341 zł.
Organizacja zarobiła 125 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 796 zł w 2024 roku
• 581 zł w 2023 roku
Organizacja Adeco wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korczyk Andrzej
posiada 350 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2024 jest
Korczyk Andrzej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 02.04.2024
był Korczyk Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.01.2024 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Korczyk Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.