Organizacja Kroe osiągnęła 4 428 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 428 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 135 716 zł.
Zysk netto wyniósł 292 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 428 100 zł w 2022 roku.
• 4 286 112 zł w 2021 roku.
• 5 351 360 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 384 zł w 2022 roku.
• 396 506 zł w 2021 roku.
• 565 670 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kroe wynosi 6 130 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 008 860 zł a 11 070 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 130 462 zł w 2022 roku.
• 6 173 141 zł w 2021 roku.
• 7 262 582 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kroe wyniosła 3 616 358 zł.
a
ktywa trwałe to 140 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 475 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 616 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 678 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 937 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 616 358 zł w 2022 roku.
• 2 805 796 zł w 2021 roku.
• 2 574 937 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kroe wyniosły 937 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 616 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 937 879 zł w 2022 roku
• 499 518 zł w 2021 roku
• 665 165 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kroe wykazała przychody na poziomie 4 428 100 zł.
Organizacja zarobiła 326 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 773 zł w 2022 roku
• 79 818 zł w 2021 roku
• 88 609 zł w 2020 roku
Organizacja Kroe wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żyła Łukasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.