Organizacja Fabryka farb i lakierów "malexim" osiągnęła 8 924 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 877 513 zł. Pozostałe przychody to 46 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 733 896 zł.
Zysk netto wyniósł 143 617 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 924 073 zł w 2022 roku.
• 10 058 623 zł w 2021 roku.
• 11 421 197 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 617 zł w 2022 roku.
• 425 919 zł w 2021 roku.
• 5273 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka farb i lakierów "malexim" wynosi 8 280 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 436 166 zł a 22 310 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 280 952 zł w 2022 roku.
• 10 058 817 zł w 2021 roku.
• 8 965 176 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka farb i lakierów "malexim" wyniosła 5 508 918 zł.
a
ktywa trwałe to 80 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 428 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 508 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 342 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 166 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 508 918 zł w 2022 roku.
• 4 657 867 zł w 2021 roku.
• 4 684 256 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka farb i lakierów "malexim" wyniosły 3 166 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 508 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 166 114 zł w 2022 roku
• 2 458 679 zł w 2021 roku
• 2 910 988 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka farb i lakierów "malexim" wykazała przychody na poziomie 8 924 073 zł.
Organizacja zarobiła 177 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 609 zł w 2022 roku
• 21 451 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fabryka farb i lakierów "malexim" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.