Specjalizacja w druku etykiet i systemach autoidentyfikacji produktów
Obsługuje różnorodne branże, w tym budowlaną, obuwniczą oraz medyczną
Oferuje druk etykiet termicznych, termotransferowych i specjalistycznych
Szybka i precyzyjna realizacja usług
Indywidualne podejście do klienta i elastyczność oferty
KODNET PRINTING to nowoczesna firma specjalizująca się w druku oraz dostosowanych rozwiązaniach w zakresie systemów autoidentyfikacji produktów. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając doświadczenie, które pozwala jej na szybkie, precyzyjne i efektywne realizacje. Oferta KODNET obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym druk etykiet termicznych oraz termotransferowych, a także etykiet specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Klientami KODNET są zarówno osoby fizyczne, jak i firmy z sektora budowlanego, obuwniczego oraz dynamicznie rozwijających się branż FMCG i medycznej. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swoje podejście, które łączy pasję do perfekcji z elastycznością i dostępnością. KODNET PRINTING nieustannie poszerza swoją ofertę o nowe propozycje, co sprawia, że potrafi sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów. Jej celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, co znajduje odzwierciedlenie w zadowoleniu jej klientów i ich chęci do współpracy. Mistrzowskie wykonanie oraz atrakcyjne ceny to znaki rozpoznawcze tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kodnet printing osiągnęła 969 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 969 790 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 319 zł.
Zysk netto wyniósł 100 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 484 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 793 zł w 2024 roku.
• 889 054 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 471 zł w 2024 roku.
• 36 981 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodnet printing wynosi 1 128 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 839 zł a 2 424 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 128 253 zł w 2024 roku.
• 772 110 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodnet printing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kodnet printing wyniosły 859 380
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodnet printing wyniosła 111 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 102 zł w 2024 roku.
• 115 293 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodnet printing wyniosły 4650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4650 zł w 2024 roku
• 73 312 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodnet printing wykazała przychody na poziomie 969 793 zł.
Organizacja zarobiła 110 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9937 zł w 2024 roku
• 3657 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku