PAWLAK SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000825122

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

11,4 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. BUDOWLANYCH, 6

Kod pocztowy

45-005

Rejestracja

2020-01-23

Rozpoczęcie działalności

2020-01-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawlak Security Systems osiągnęła 11 423 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 420 412 zł. Pozostałe przychody to 2690 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 243 529 zł.

Zysk netto wyniósł 4 176 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 855 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 423 102 zł w 2023 roku.
• 2 310 833 zł w 2022 roku.
• 2 428 183 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 044 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 176 883 zł w 2023 roku.
• 333 956 zł w 2022 roku.
• 801 558 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

171017.73

125050.23

2428183.37

801558

2310833.36

333956.29

11423101.97

4176882.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pawlak Security Systems wynosi 5,16 mln zł.

EBITDA Pawlak Security Systems wynosi 5,16 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawlak Security Systems wynosi 28 455 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 132 876 zł a 58 476 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 113 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 455 808 zł w 2023 roku.
• 3 876 595 zł w 2022 roku.
• 5 557 477 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

131287.67

745500.41

1750703.22

732456.17

5557477.09

11221812

1000213.89

3876594.62

5777083.4

4132875.84

28455807.55

58476356.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawlak Security Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawlak Security Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pawlak Security Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pawlak Security Systems wynosi 907 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 343 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 343 tys. zł a 1,93 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 227 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 907 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
• 168 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 73 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.
• 342 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 003 105 zł.

Koszty operacyjne Pawlak Security Systems wyniosły 6 257 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 250 776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 003 105 zł w 2023 roku
• 12 237 zł w 2022 roku
• 39 650 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawlak Security Systems wyniosła 7 988 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 988 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 988 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 510 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 478 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 997 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 988 777 zł w 2023 roku.
• 1 583 079 zł w 2022 roku.
• 1 427 718 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

272315.69

1427717.87

1583078.55

7988776.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.71

0.73

0.56

0.82

0.38

0.33

0.21

0.25

0.17

0.14

0.52

0.76

0.45

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawlak Security Systems wyniosły 2 478 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 988 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 619 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 478 276 zł w 2023 roku
• 249 460 zł w 2022 roku
• 451 110 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

272315.69

97265.46

0.36

1427717.87

451109.64

0.32

1583078.55

249460.03

0.16

7988776.93

2478275.81

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawlak Security Systems wykazała przychody na poziomie 11 423 102 zł.

Organizacja zarobiła 5 163 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 986 279 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 176 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 986 279 zł w 2023 roku
• 51 121 zł w 2022 roku
• 108 220 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Pawlak Security Systems wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22346

0.00094

0

0.75844

0.48011

0.57664

0.40757

0.97006

0.97231

0.84488

0.71106

0

0.93307

0.77118

0.79294

0.36575

0.90532

0.91822

0.91064

0.76468

0.94375

0.8418

0.73787

0.7847

0.23174

0.72561

0.74704

0.68942

0.47916

0.87556

0.9866

0.92585

0.94475

0.3896

0.91313

0.92984

0.87649

0.74873

0.99064

Powiązania

PAWLAK SECURITY SYSTEMS - reprezentacja, wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik

S IWONA - wspólnik

K MARCIN - wspólnik

P ALEKSANDRA - wspólnik

W DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2020

Pawlak Security Systems

Organizacja

wspólnik

23.01.2020

P Grzegorz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

23.01.2020

W Aleksandra

Maj 1981

Osoba

wspólnik

23.01.2020

S Iwona

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

23.01.2020

W Dawid

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

23.01.2020

K Marcin

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

23.01.2020

Pawlak Security Systems

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAWLAK SECURITY SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALT-ENERGY SP. Z O.O.	0000674528
2	MAH SP. Z O.O.	0000885714
3	CONSORCIUM STS SP. Z O.O.	0000294583
4	ENTER ELEKTRO SP. Z O.O.	0000665516
5	ELMO ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000715160
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE ELSTAR WORONOWICZ	0000576332
7	MINSTAL SP. Z O.O.	0000776866
8	SYNCHROGOP SP. Z O.O.	0000661293
9	STAMICO SP. Z O.O.	0000697850
10	FIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA MAREK PIÓRO SP. Z O.O.	0000978159
11	USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY RICHERT ANDRZEJ SP. Z O.O.	0000947793
12	ELEMER SP. Z O.O.	0000944255
13	KOLBUS ELECTRIC SP. Z O.O.	0000920416
14	LERTA POLAND SP. Z O.O.	0000888926
15	SVIKLO SP. Z O.O.	0000876647
16	TOMASZ SAWCZYN CONVERT SP. K.	0000610427
17	HELIOSENERGIA.PL SP. Z O.O.	0000864280
18	PLUS48.NET SP. Z O.O.	0000786570
19	KOBYŁECKI ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000291861
20	LENAL SP. Z O.O.	0000601951
21	TOTAL SEC SP. Z O.O. SP. K.	0000306749
22	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPANA, S.L.	0000570411
23	INFINITE SOLAR SP. Z O.O.	0000809218
24	KOLEKTOROWO SP. Z O.O.	0000840232
25	SŁONECZNA ENERGIA PODLASIE SP. Z O.O. SP. K.	0000853834
26	ELFON MIĘKINA SP. K.	0000700362
27	AMTJ SP. Z O.O.	0000944435
28	PNP SP. Z O.O.	0000274084
29	ELPRIM HV SP. Z O.O.	0000868008
30	BBP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000723401

PAWLAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000825122 NIP 7543266786 REGON 385371040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWLAK SECURITY SYSTEMS

PAWLAK SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000825122 NIP
7543266786 REGON
385371040