Olimpius to rodzinna firma z Wrocławia, działająca na rynku od 2004 roku, która specjalizuje się w sprzedaży sprzętu i akcesoriów do triathlonu oraz świadczeniu usług związanych z dopasowaniem rowerów (Bike Fitting). W ofercie znajdują się zarówno produkty do pływania, biegania, jak i jazdy na rowerze, w tym wysokiej jakości rowery szosowe, triathlonowe oraz akcesoria, które firma testuje przed wprowadzeniem do sprzedaży. Olimpius wyróżnia się profesjonalnym podejściem do klienta, oferując 30 dni na zwrot towarów oraz darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 299 zł. Dodatkowo, klienci mogą skorzystać z kompleksowego Bike Fittingu 3D, który polega na precyzyjnym dopasowaniu pozycji rowerzysty w celu zwiększenia komfortu i efektywności podczas jazdy. W ofercie firmy znajdują się także personalizowane stroje triathlonowe oraz szeroki wybór akcesoriów i sprzętu sportowego, co sprawia, że Olimpius jest atrakcyjnym miejscem dla zarówno amatorów, jak i profesjonalnych sportowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olimpius osiągnęła 1 354 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 130 956 zł.
Zysk netto wyniósł 223 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 354 287 zł w 2024 roku.
• 1 233 885 zł w 2023 roku.
• 1 682 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 331 zł w 2024 roku.
• 61 597 zł w 2023 roku.
• 49 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimpius wynosi 2 297 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 333 zł a 3 385 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 297 517 zł w 2024 roku.
• 1 402 811 zł w 2023 roku.
• 1 601 557 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimpius wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olimpius charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 000
zł.
Koszty operacyjne Olimpius wyniosły 1 108 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 000 zł w 2024 roku
• 102 000 zł w 2023 roku
• 48 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimpius wyniosła 784 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 784 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 267 zł w 2024 roku.
• 580 603 zł w 2023 roku.
• 523 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimpius wyniosły 115 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 822 zł w 2024 roku
• 135 489 zł w 2023 roku
• 145 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olimpius wykazała przychody na poziomie 1 354 287 zł.
Organizacja zarobiła 245 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 650 zł w 2024 roku
• 6705 zł w 2023 roku
• 4857 zł w 2022 roku
Organizacja Olimpius wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adam Elżbieta
posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Adam Kacper
posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Adam Jakub
posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Adam Karolina
posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.