Organizacja "kenig polska" osiągnęła 2 338 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 330 748 zł. Pozostałe przychody to 7452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 105 582 zł.
Zysk netto wyniósł 225 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 401 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 338 200 zł w 2022 roku.
• 2 305 582 zł w 2021 roku.
• 1 224 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 166 zł w 2022 roku.
• 423 578 zł w 2021 roku.
• 190 262 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kenig polska" wynosi 2 953 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 939 zł a 5 845 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 953 401 zł w 2022 roku.
• 3 556 431 zł w 2021 roku.
• 1 582 142 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kenig polska" wyniosła 1 717 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 717 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 717 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 717 615 zł w 2022 roku.
• 1 354 784 zł w 2021 roku.
• 671 880 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kenig polska" wyniosły 1 059 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 717 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 029 zł w 2022 roku
• 921 363 zł w 2021 roku
• 665 358 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kenig polska" wykazała przychody na poziomie 2 338 200 zł.
Organizacja zarobiła 249 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 834 zł w 2022 roku
• 41 564 zł w 2021 roku
• 15 651 zł w 2020 roku
Organizacja "kenig polska" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polański Rafał
posiada 1890 udziałów, które stanowią 90% firmy.