Oferowanie podstawowych i zaawansowanych kursów nurkowych.
Specjalizacje w nurkowaniu wrakowym, nocnym i freedivingu.
Organizacja krajowych i zagranicznych wyjazdów nurkowych.
Profesjonalne szkolenia dla nurków w każdym wieku i poziomie zaawansowania.
Zespół tworzą pasjonaci oferujący przyjazną atmosferę podczas kursów.
GRUPA DIVEMANIA to dynamicznie rozwijające się Centrum Nurkowe, które rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Zespół składa się z pasjonatów nurkowania, którzy łączą profesjonalizm z bezpośrednim podejściem do swoich klientów. Organizacja oferuje szeroki wachlarz kursów nurkowych, obejmujących zarówno podstawowy kurs OWD, jak i zaawansowane programy rekreacyjne i techniczne. W ofercie znajdują się także specjalizacje, takie jak nurkowanie wrakowe, nurkowanie nocne oraz kursy freedivingowe. Divemania organizuje kursy na wszystkich poziomach, co przyciąga zarówno początkujących, jak i doświadczonych nurków. Warto również wspomnieć o organizowanych wyjazdach krajowych i zagranicznych, które pozwalają na rozwijanie pasji nurkowej w pięknych lokalizacjach. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i profesjonalizm, co sprawia, że każdy uczestnik czuje się pewnie i komfortowo podczas szkoleń. GRUPA DIVEMANIA wyróżnia się także nietypowym podejściem do pracy, gdzie pasja do nurkowania łączy się z zabawą, co może być kluczowym elementem ich sukcesu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Divemania osiągnęła 1 585 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 584 139 zł. Pozostałe przychody to 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 247 151 zł.
Zysk netto wyniósł 336 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 585 131 zł w 2024 roku.
• 1 327 741 zł w 2023 roku.
• 883 146 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 988 zł w 2024 roku.
• 97 899 zł w 2023 roku.
• 25 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Divemania wynosi 2 557 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 605 zł a 4 717 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 557 311 zł w 2024 roku.
• 1 276 756 zł w 2023 roku.
• 692 508 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Divemania wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Divemania wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Divemania charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Divemania wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 552
zł.
Koszty operacyjne Grupa Divemania wyniosły 1 212 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 552 zł w 2024 roku
• 20 175 zł w 2023 roku
• 12 431 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Divemania wyniosła 1 349 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 349 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 349 889 zł w 2024 roku.
• 886 925 zł w 2023 roku.
• 366 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Divemania wyniosły 1 146 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 146 415 zł w 2024 roku
• 1 020 439 zł w 2023 roku
• 597 959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Divemania wykazała przychody na poziomie 1 585 131 zł.
Organizacja zarobiła 371 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 159 zł w 2024 roku
• 2843 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Divemania wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.